㈠ 項目材料員的工作職責是什麼
項目材料員崗位職責 １、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應部采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。２、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，並編制工程材料供應計劃。３、根據材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然後向經理匯報，確定價格。４、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，並滿足質量進度要求。５、掌握材料的性能，質量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。６、需要復檢的材料，按檢驗批進行復檢，復檢單給技術員。７、掌握材料的地區價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。８、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。９、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協商處理解決。１０、掌握材料供應價格及預算價格，如材料供應價格≥預算 價格及時反饋信息給預算員辦理有關報批手續。１１、及時掌握現場的工程變更情況及時供料。１３、監督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及
㈡ 建築施工的材料員崗位制度是什麼
1.掌握本工程的總計劃及月、周計劃，並編制工程材料供應計劃。
2.根據材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然後向經理匯報，確定價格。
3.熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，並滿足質量進度要求。
4.掌握材料供應價格及預算價格，如材料供應價格≥預算 價格及時反饋信息給預算員辦理有關報批手續。
㈢ 建築施工的材料員崗位制度
建築材料管理辦法
第一章 總則
1.1為了加強公司材料管理，健全材料管理機構，明確材料管理職責，強化施工項目材料成本管理，根據集團建築材料管理辦法結合公司實際特製定本辦法。
1.2公司各單位以及施工項目適用本辦法。
第二章 材料管理任務、機構、人員、職責
2.1材料管理任務
2.1.1做好材料的組織協調、采供策劃、供方評定、價質比選、招標采購、合理運儲、及時供應，滿足施工，加強材料流通過程的監督控制管理工作，降低材料流通成本。
2.1.2 做好材料的進場、驗收、保管、出庫、撥料、領料管理。
2.1.3 跟蹤檢查指導材料正確使用，避免返工浪費。
2.1.4 做好材料定期盤點和剩餘材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。
2.1.5 推廣應用四新技術，降耗增效。
2.2 材料管理機構
2.2.1 各級應設置材料管理機構，配備材料管理人員，做好材料管理工作。
2.2.2 材料管理實行公司—項目部二級管理。
2.2.3 公司物資供應部為公司的材料主管部門。分公司或公司的派出機構可受公司委託代行公司部分職權。
2.2.4 項目部的材料部門為施工現場材料直接管理部門。
2.2.5 項目部材料部門專（兼）職人員的配備數量最低不得少於2人，當施工面積大於2萬平米時，酌情相應增加1～3人。
2.2.6 材料人員必須經業務技術培訓，取得材料員上崗資格證，經公司物供部審查，人力資源部審批聘用。任何單位和個人不得擅自私招亂雇材料人員。
2.3 材料管理職責
2.3.1 公司總經理
⑴建立公司材料供應保證體系，對公司材料管理工作負領導責任。
⑵審定材料合格供方。
⑶主持公司大宗材料的采購招標、合同評審與簽訂工作。
⑷審批大宗材料采購計劃。
⑸審批材料采購最高限價。
2.3.3 公司物資供應部
⑴認真貫徹國家法律、法規和上級的管理制度，建立和完善公司各項材料管理制度並貫徹實施。
⑵組織材料供方的調查評價及年度復審，建立供方檔案，確保公司質量、環境及職業健康安全管理體系在本部門的有效運行。
⑶建立健全公司材料供應保證體系，組織材料的公開詢價及采購招標，指導項目部零星材料采購，審核材料采購價格，定期發布材料市場價格信息，做好材料采購合同的洽談、評審、簽訂工作。
⑷建立公司材料消耗統計台帳和材料信息資源庫等有關資料檔案，按照上級和公司有關部門的要求填報統計報表，協助完成公司投標報價、成本預算和成本核算工作。
⑸指導和監督項目部的材料驗收、保管、發放和回收管理工作，定期檢查項目部的材料收發存原始記錄、憑證、報表和台帳，合理控制材料消耗。
⑹審核材料采供資金計劃。
⑺審核材料采購合同條款。
⑻參與審查、考核、選聘施工項目的材料人員。
2.3.4 公司經營部
⑴負責審核項目部材料預算計劃。
⑵負責提供公司所屬工程的材料匯總表、中標價格、結算方式等基礎信息。
2.3.5 公司財務部
⑴審核材料部門提供的材料采購供應資金計劃，按公司領導審批的「資金平衡計劃」支付材料采購資金。
⑵負責材料流通、消耗全過程的成本核算。
⑶參與材料采購招標與合同評審。
2.3.6 公司人力資源部
根據公司的發展和施工需要，會同材料等相關部門負責材料人員的培訓、考核和選聘工作。
2.3.7公司監審部
⑴監督、檢查材料采購。
⑵查處材料工作的違紀違規行為。
⑶參與材料采購招標與合同評審。
2.3.8 公司安全生產部
⑴負責提供公司及項目各階段施工計劃。
⑵負責審核項目施工材料（臨設和模板等施工用料）需用計劃。
⑶負責提供國家和上級主管部門對有關施工質量安全用品的信息，監督檢查材料部門采購的各種材料是否符合相關要求。
⑷審核安全防護用品的采購入帳。
2.3.9 公司材料部門負責人
⑴對公司材料管理負管理責任。
⑵編制公司材料管理工作目標和計劃。
⑶組織大宗材料的采購招標、合同洽談、合同評審、合同簽訂等工作，審核采購價格及采購合同。
⑷組織材料供方的調查評價及年度復審。
⑸審核材料的采購計劃、資金計劃及各種報表。
⑹參與施工項目部材料管理人員的選聘。
⑺監督、指導項目做好現場材料的消耗控制工作。
2.3.10 公司材料管理崗位
⑴ 協助部門負責人分解、落實公司經營目標的材料管理指標及編制公司材料系統工作計劃。
⑵負責材料管理部門的貫標、認證工作。
⑶負責起草材料訂貨合同，參與洽談、定價、評審，定期編制項目采購材料的最高限價表，並監督、檢查落實。
⑷匯總工程投標的材料詢價資料，編制工程投標報價的參考依據。
⑸分析、整理、建立材料消耗資料和檔案，參與編制材料消耗概算定額。
⑹負責收集本部門各類資料、供方檔案、材料合同的日常管理。
⑺負責審查項目部材料的收發原始記錄、憑證、報表和台帳。
2.3.11 公司材料采購崗位
⑴負責工程材料的采購供應，按照批準的采購計劃（或合同），堅持「三比一算」的采購原則。
⑵負責材料供方的調查評價，收集供方資料。
⑶收集、整理材料信息，及時更新材料資源信息庫數據，按月編制材料市場信息價格表和資金支付統計表。
⑷做好大宗采購材料的報樣、報價，指導項目部自購材料的選樣、定價。
⑸根據經營部批準的預算計劃，負責建立預算供料台帳，審核項目部入庫材料的隨貨小票，並妥善保存。
⑹負責建立采購台帳和勞動保護用品台帳，及時辦理驗收手續和報銷手續，按月上報材料收發存月報表。
⑺配合項目材料人員做好采購供應材料的進場驗收工作。
2.3.12 公司材料內業統計崗位
⑴負責按上級主管部門及公司相關部門的要求填報各類統計報表。
⑵負責審查項目部的材料原始記錄、憑證、報表和台帳，復核和匯總項目部上報的月報表，按時交財務部。
⑶收集整理材料消耗報表，建立材料消耗台賬。
⑷負責建立統計台帳及報表資料檔案，及時進行統計分析，總結管理經驗，找出存在的問題，並提出相應改進措施。
2.3.13 項目部經理
⑴參與公司組織的大宗材料的招標采購、選樣、定價、合同洽談工作，選擇審定合格的材料供方。
⑵審批項目材料部門上報的各類材料計劃、報表。
⑶審核工程項目材料各類結算憑證。
⑷審核零星材料采購價格，監督材料的驗收。
2.3.14 項目部技術負責人
⑴審核工程所需材料備料計劃。
⑵負責特殊材料的選型、選樣工作。
⑶組織建立材料樣板間。
2.3.15 項目部施工、技術、質安、造價等相關部門
⑴編制材料需用計劃。
⑵提供加工訂貨材料所需的技術標准、詳圖、樣品等。
⑶進行施工現場的材料取樣、復驗。
⑷協同做好現場材料定額消耗管理工作。
⑸參與進場材料、勞動保護用品的質量驗收；阻止不合格的材料進場，督促清運不合格材料出場。
⑹及時提供工程施工形象進度。
⑺提供建立工程材料消耗台賬的有關資料。
⑻對材料部門進行工程項目相關合同的交底。
2.3.16 項目部材料部門
⑴根據材料需用計劃和施工進度，編制采購(供應)計劃、加工訂貨計劃。
⑵負責許可權范圍內的采購供應工作。堅持三比一算的原則，按計劃保質保量低成本組織材料供應，滿足施工生產需要。
⑶負責現場料具的收、發、保管工作。認真負責，堅守崗位，嚴格把好收料關，堅持三驗制（質量、數量及資料），做到手續完備，賬目清楚。
⑷嚴格按計劃控制材料消耗，及時分析、通告材料消耗情況，提供成本核算所需材料管理資料。
⑸建立健全各類材料收發原始記錄、憑證、報表和台賬，及時、准確上報各類報表。
⑹負責自購、分包單位采購材料供方的評價、考核工作。
⑺負責現場材料的標識與防護，保管措施有力，堆碼整齊清潔，達到安全文明施工要求。
(8)負責對本項目材料資金支付情況的統計並按月上報。
2.3.17 項目部材料管理負責人
⑴負責施工現場材料管理工作。
⑵做好材料工作的預測、決策、實施、檢查、考核。
⑶編制材料計劃，確保采購材料按時進場，滿足施工生產需要。
⑷負責組織材料進場後的驗收工作。
⑸監督、檢查、指導施工班組合理使用材料。
⑹負責審核材料原始記錄、憑證、台賬、報表。
⑺做好材料定期盤點和工程竣工後剩餘材料的回收工作。
⑻做好材料成本管理，定期進行材料經濟活動總結分析工作。
⑼負責本項目材料供方供應工作的考核和評價。
2.3.18 項目部材料人員
⑴負責提供材料在施工現場消耗全過程的成本核算資料。
⑵填寫、分析材料原始記錄，建立健全材料各種台賬，負責進場料具的統計工作，按時編報材料報表。
⑶搜集、整理完善材料技術資料，健全材質管理檔案，做好材質資料收發台賬。
⑷嚴格執行材料各項計劃。
⑸嚴格倉庫帳物管理，認真做好材料入庫驗收、登記、保管、保養、發放工作。
⑹做好進場材料記錄和碼放，明確材料使用消耗部位，做好材料追蹤管理。
⑺負責現場材料盤點工作，確保現場料具賬、物相符。
⑻做好材料的修舊利廢工作。
⑼做好現場材料的防火、防盜等工作。
第三章 材料計劃管理
3.1項目部在項目中標後七天內或開工前七天提出單位工程大宗材料概算計劃及采購招標申請，在工程開工後一月內提出單位工程材料需用總(預算)計劃，每月28日前提出次月的月度需用計劃。
3.2大宗材料采購招標申請應包括擬采購招標項目的工程概況（工程名稱、地點、建築面積、結構類型、開竣工時間）、材料的品種、規格、概算數量及材質要求、付款辦法等內容。
3.3工程材料（構成工程實體材料）需用計劃由項目部預算部門根據施工圖及預算定額編制，報上級預算部門審核、材料部門按計劃限量供應。
3.4施工材料（現場臨設及施工模架材料等）需用計劃由項目部施工部門根據施工組織設計（方案）編制，報上級生產部門審核、分管生產領導審批、材料部門按計劃限量供應。
3.5材料需用量如超計劃(預算)，項目部應分析原因進行責任處理後增補計劃，報公司總經理批准。
3.6采購計劃、供應計劃、加工計劃由項目部材料部門根據經審批的材料需用計劃、施工進度計劃及庫存等情況編制，報項目經理審批。
3.7材料計劃應清楚寫明所需材料名稱、規格型號、計量單位、數量、質量標准、環境和職業建康安全管理要求、需用時間，做到准確、及時。
3.8 由於業主或設計單位進行工程變更使原計劃不能滿足工程需要時，計劃人員必須在材料采購前進行計劃的更改。
3.9 各級材料部門應建立計劃供料台賬，及時登記核減采購入庫材料，隨時掌握計劃完成情況，避免超儲積壓或者停工待料。
3.10各級材料部門應將各類計劃分類整理，填寫編號，裝訂成冊，妥善保管；
第四章 材料采購管理
4.1 材料實行分類管理
4.1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料（A類）、一般材料（B類）、輔助材料（C類）三類。
⑴ A類材料，即關鍵的少數材料。主要包括：鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。
⑵ B類材料, 屬一般性材料。主要包括：牆地磚、石材、塗料、電器開關、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學品等。
⑶ C類材料，屬次要的多數材料。主要包括：五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。
4.1.2 按同一品種材料數量分為大宗材料和零星材料兩類。
⑴ 大宗材料：指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料，主要包括A類和部分B類材料。
⑵ 零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C類和部分B類材料。
4.2 供方選擇評價
4.2.1 為確保供方提供的材料滿足設計、顧客、合同、質量和環境安全的要求，應對供方進行選擇評價。
4.2.2采購A、B類材料必須對供方進行評價，C類材料可不進行供方評價，由項目部比選確定。
4.2.3 根據對工程質量及環境安全要求的影響程度，分別對A、B類材料供方進行打分評價。達到70分（含70分）以上為合格供方，70分以下為不合格供方。
4.2.4 評價內容主要包括供方的營業執照、稅務登記證、生產資質、產品質量和環境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。由項目部負責調查並填報《供方調查表》，物供部組織評價並填寫《供方評價表》，報公司總經理審批。
4.2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》，報總經理批准後發布實施，作為公司工程材料采購選擇供方的依據。
4.2.6物供部集中管理材料供方檔案，且每年度組織對材料供方進行一次復審，復審內容主要是供方供應材料的質量、環境安全、價格、售後服務及供貨業績等。根據復審結果把不合格供方剔除後,將合格續用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。
4.3采購許可權
4.3.1公司直管項目部實行限價采購，西安項目部和安分司分別對所屬項目實行集中或限價采購。
4.3.2大宗材料實行招標采購，其實施辦法詳見公司《大宗材料采購招標管理辦法》。
4.3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬元以上的實行采購詢價審批制，由項目部邀請三家以上供方報價進行比選,填制《詢價采購審批表》並附供方書面報價單、聯系人姓名及電話號碼等信息，報物供部和監審部審核、公司分管領導批准。
4.3.4 自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發布一期《材料市場信息價》作為采購最高限價，公開商家信息，監督采購行為。
4.3.5 采購人員應按批準的采購計劃（或合同），保質、保量、及時、低價完成采購任務。
4.3.6采購人員應遵循「三比一算」的采購原則，做好市場調查和預測工作，詢價分析及時、准確、全面，報采購主管批准後方可實施采購。
4.3.7 A、B類材料供方應在公司《合格供方名單》中選擇，C類材料供方在合法經銷商處采購。
4.4 運輸管理
材料應選擇合理的運輸方式，以較短的里程、較低的費用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉移。
4.5 現場驗收
4.5.1進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內容，按國家或地方(行業)驗收規范進行質量、數量、環保、職業健康安全衛生等方面的標准驗收和復驗。
4.5.2 材料驗收依據：
⑴ 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件；
⑵ 經雙方確認封存的樣品或樣本；
⑶ 材質證明和抽樣復驗合格證明；
4.5.3 材料驗收的方式方法：
⑴ 采購人員必須采購經評定合格的產品；
⑵ 驗收人員必須按驗收標准進行驗收；
⑶ 總包單位、業主代表、監理單位、供應單位、使用單位必須聯合把關，共同驗收；
⑷ 使用人員必須按標准進行領料驗收；
⑸ 材料驗收應做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等准備工作；
⑹ 實物驗收
①憑證驗收，查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致；
②隨貨同行的材質證明等相關資料齊全，復印件須加蓋供方鮮章，內容滿足施工要求和管理需要。
③目測檢查材料外觀，外包裝完好無損。
④按照不同材料採用不同的驗收方法進行嚴格的點數、檢斤和檢尺，計算準確。
⑤進口材料按照國家有關規定進行報關、商檢、檢疫後，按本辦法有關規定進行質量驗證。
⑥按規定必須復驗的材料，由項目相關部門根據分工進行取樣復驗。
4.6 入帳報銷規定
4.6.1 物供部供應材料的入帳報銷，物供部采購員應將經項目經理審核簽字的發票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤後填制收料憑證、調撥單，附發票和項目部收料憑證，經物供部審核後報公司總經理審批。
4.6.2 項目部采購材料的入帳報銷，項目部材料員應將發票及經收料員簽收的隨貨小票核對無誤後填制收料憑證，附發票和隨貨小票經項目經理審核簽字後報物供部審核和總經理審批。
4.6.3月結材料的入帳報銷應於當月25日前由項目部材料員與供方核對無誤並填制匯總送料單，經項目經理審核簽字後附每車原始送料單及發票交物資供應部采購員核對後填制收料憑證。
4.6.4安全防護用品的入帳報銷，在物供部審核前還應經安全生產部審核；顧客認質核價材料的入帳報銷還應驗證顧客核定單。
4.6.5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批准。
4.6.6 物供部應建立計劃供料台帳,對入帳報銷材料進行登記，審核其是否在經審批的材料計劃內。如超計劃不予審批入帳報銷，除非項目部增補計劃上報批准。
4.6.7 填制材料單據應使用標准計量單位、字跡工整、數據准確、無塗改。
4.6.8 為了不影響月結成本，自供方送料之日（送料單日期）起三十日內應到材料部門辦理入庫（保管員填制收料憑證）手續，自保管員入庫之日（收料憑證日期）起三十日內應到財務辦理完入帳報銷手續，超過規定期限視為無效手續予以拒付，責任自負。
4.7 物供部供料的資金結算
4.7.1 由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據，每月向項目部辦理一次結算，次月內結清材料款，但供貨商的貨款由項目部直接支付。
4.7.2項目部應及時足額回收工程款，以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時，可以適度的賒購，但應信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付，不得無故拖欠。
4.7.3物供部按工地價加收一定采保費向項目部結算。其采保費標准為：鋼材10元/噸，木材10元/立方，水泥2元/噸，其他材料按工地價加收1.2%。
4.7.4甲供材料經項目部簽收後統一由物供部向建設單位辦理結算手續，並向項目部收取0.28%的采保費。
第五章 材料合同管理
5.1 材料合同主要有購銷合同、加工訂貨合同、運輸合同以及租賃合同等，歸口管理部門為公司物資供應部。
5.2 合同簽訂的原則和要求，應遵守國家合同法、集團和公司合同管理辦法。
5.3 對A、B類材料，除及時結清者外，均應簽訂書面合同。
5.4 合同簽約前，項目部（需方）經辦人持合同文本和供方資質材料送物供部審核，物供部在三個工作日內審核完畢。如認為合同文本需要修改，提出修改意見，返還項目部修改。
5.5如供方不屬於公司合格供方，應對其進行資格審查，審查內容主要包括供方資質、產品質量和環境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。
5.6 供方資質材料應包括工商營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品生產許可證、產品質量檢測報告及環境安全證明材料等（復印件加蓋供方鮮章）。
5.7合同文本應使用工商管理部門的標准格式文本，合同條款應包括供貨產品名稱、規格型號、質量標准、環境和職業建康安全管理要求、交貨方式與時間、驗收方法、價格、數量、金額、付款方式及違約責任的處理等內容。
5.8 經修改後的合同，按審批程序由項目部（需方）填寫《合同評審表》經項目經理簽字，物供部及監審部審核簽字，公司總經理簽批、辦公室蓋章。
5.9合同一經訂立，即具有法律約束力，項目部（需方）應嚴格履行。合同原件公司應留三份，物供部、項目部及財務部各留一份，統一編號歸檔保管。
第六章 材料現場管理
6.1材料現場管理任務
6.1.1 材料現場管理包括驗收與試驗、現場平面布置、庫存管理以及使用中的管理等。施工所需各類材料，自進入施工現場保管及使用後，直至工程竣工余料清退出現場，均屬於材料現場管理的范疇。
6.1.2現場材料員的配備應滿足施工生產及管理工作正常運行的要求，從事材料現場管理工作的材料人員必須上報公司批准後聘用。
6.1.3項目部應根據施工項目特點制定項目材料消耗管理方案、班組領用料具管理辦法和施工現場門衛制度。
6.1.4項目部應加強材料計劃管理，預算部門及時准確提出需用計劃，材料部門按照計劃及施工進度，保證材料適時、適地、按質、按量、配套地供應，滿足施工生產需要。
6.1.5材料驗收是材料現場管理中的重要環節，項目部應嚴把材料驗收關，
保證入庫材料質量合格、數量准確、資料齊全、手續清楚。
6.1.6項目部對材料消耗應採取限額領料、定額考核、節超獎罰、包干使用等切實可行的措施，促使合理使用材料，減少材料損耗，降低材料成本。
6.1.7項目部應加強現場材料的存放管理，按照施工平面圖合理、整齊堆放材料，搞好現場材料的標識與防護，達到安全文明施工標化工地的要求。
6.2材料倉儲管理
6.2.1實行ABC分類管理。A類材料佔用資金比較大，是重點管理的材料，要按經濟和安全庫存量嚴格控制，隨時盤點跟蹤，及時採取相應措施。B類和C類材料可按大類控制其庫存，定期檢查監控。
6.2.2公司倉儲管理分兩級管理，物供部設材料總庫，項目部（基層單位）設材料庫。材料總庫承擔各施工項目的供應、調劑和配套，項目部材料庫負責項目本身的材料收、發、保管和監督使用。
6.2.3 材料驗收制度
⑴材料員應對照計劃單（包括合同）名稱、規格、型號、數量進行驗收，核對材料是否與計劃單相符，無計劃或與計劃不符，材料員有權拒收。
⑵項目部材料員應根據需用計劃及供方的承諾對進場材料進行驗證，包括對包裝、規格型號、數量、質量標准、職業健康安全和環境管理要求、合格證書等軟體資料進行驗證、驗收，並填制《材料進場計量檢測原始記錄表》、《材質證明書登記台帳》。
⑶采購員提供進場材料的出廠合格證明，現場材料員協助質量員或項目技術人員，對A類材料中直接構成工程實體並涉及結構安全和使用功能的進場物資，如鋼材、水泥、砂石、砌塊、預制牆板、牆地磚、門窗等進行外觀檢驗，共同填寫材料外觀檢驗記錄。其他材料可由現場材料員直接驗收。需要試驗的材料應及時通知試驗員取樣檢驗。
⑷材料進場後，材料員應根據材料性質分別進行檢尺、過磅、收方計量、清點數量，以實際數量驗收，不得弄虛作假。做到材料進場隨貨清單、驗收記錄、發票和收料憑證相符吻合。
⑸三大材料及地方材料的驗收，必須按單車簽單驗收，記清車牌號、車廂尺寸、實際高度、立方數、件數、塊數、單車磅碼單，以及進場時間、送料單位、送貨人姓名、材料名稱、規格、批號等原始數據，並按單車填好送料單及《材料進場計量檢測原始記錄》。
⑹裝飾裝修材料的驗收除按本制度執行外，還需按公司《裝飾裝修材料管理辦法》執行。
⑺顧客提供的材料，項目部材料員應會同顧客代表共同對材料的名稱、規格型號、數量、計量單位、質量及環境安全要求等進行驗證驗收。
⑻項目部試驗員負責進場材料的見證取樣試驗工作，執行國家相關規范及公司《產品的監視和測量程序》。經驗證合格的質量證明書、檢驗合格報告應編號登記和歸檔保存，作為合格放行的依據。
⑼經驗證、檢驗合格的材料須經質檢員簽字認可後，材料員才能辦理入庫手續和放行使用。
⑽材料驗收中發現問題的處理。如發現證件不齊全，數量、規格不符，質量不合格、職業健康安全和環境管理不符合要求等，材料員不得將材料入庫，應及時通知采購員或供方補換或退貨。
⑾經驗收合格的材料應及時辦理入庫手續，填制收料憑證，登帳上卡。入庫手續必須符合入帳報銷審批程序規定。
6.2.4幾種主要材料的管理
（一）鋼材
⑴鋼材進場時，必須進行資料驗收、數量驗收和質量驗收。
⑵資料驗收：鋼材進場時，必須附有蓋鋼廠鮮章或經銷商鮮章的包括爐號、化學成分、力學性能等指標的質量證明書，同采購計劃、標牌、發票、過磅單等核對相符。
⑶數量驗收必須兩人參與，通過過磅、點件、檢尺換算等方式進行，目前盤條常用的是過磅方式，直條、型鋼、鋼管則採用點件、檢尺換算方式居多；檢尺方式主要便於操作，但從合理性來講，只適用於國標材，不適用於非標材，有條件應全部採用過磅方式，但過磅驗收必須與標牌重量及檢尺重量核對，一般不超過標牌重量或檢尺計重，因此采購議價時應明確過磅價或檢尺價。驗收後填制《材料進場計量檢測原始記錄表》。
⑷質量驗收：先通過眼看手摸和簡單工具檢查鋼材表面是否有缺陷，規格尺寸是否相符、銹蝕情況是否嚴重等，然後通知質檢（試驗）人員按規定抽樣送檢，檢驗結果與國家標准對照判定其質量是否合格。
⑸進入現場的鋼材應入庫入棚保管，尤其是優質鋼材、小規格鋼材、鍍鋅管、板及電線管等；若條件所限，只能露天存放時，應做好上蓋下墊，保持場地乾燥。
⑹入場鋼材應按品種、規格、材質分別堆放，尤其是外觀尺寸相同而材質不同的材料，如Ⅱ、Ⅲ螺紋鋼筋，優質鋼材等，並掛牌標識。
⑺鋼材收料後要及時填制收料單，同時作好材質書台帳登記，發料時應在領料單備注欄內註明爐（批）號和使用部位。
……。由於字數所限，刪除了部分。
㈣ 建築工程材料員崗位職責是什麼
以下內容僅供參考：
1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應部采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。
2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，並編制工程材料供應計劃。
3、根據材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然後向經理匯報，確定價格。
4、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，並滿足質量進度要求。
5、掌握材料的性能，質量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。
6、需要復檢的材料，按檢驗批進行復檢，復檢單給技術員。
7、掌握材料的地區價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
8、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。
9、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協商處理解決。
10、掌握材料供應價格及預算價格，如材料供應價格≥預算 價格及時反饋信息給預算員辦理有關報批手續。
11、及時掌握現場的工程變更情況及時供料。
12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。
13、監督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止，並對有關人員提出處罰。
14、當材料員兼司機時，負責車輛的日常維護、保修。確保車輛內外潔凈
㈤ 建築材料員崗位職責是什麼
91資質管家，河北專業代辦建築資質的專家的回答如下：
1、在項目經理及主管負責人的領導下，具體負責現場材料管理，
制定材料管理規劃，及時提供用料信息，組織料具進場，加強現場材
料的驗收、保管、發放、核算，保證生產需要，努力做到降低消耗，
場容整潔，現場文明；
2、做好材料計劃管理工作，及時編制材料計劃並提出材料加強
計劃，經審批後送有關部門單位，並做好供應工作；
3、按材料采購許可權，做好選擇采購方式，了解市場信息，參照
項經部制定的材料單位表，實行「三比一算」的擇優選購，落實采購
降本的目標動態管理，參與和加強材料采購合同管理；
4、編制單位工程耗用材料的控制指標，提供材料的降本目標，
並做好驗收日記，發現短缺、次等及時索賠；
5、做好材料進場調撥、轉移領用等工作，現場耗用材料都實行
限額領料制，待分部分項工程結束算限額單，分析節超原因；
6、做好與文明施工有關的材料堆放管理工作，加強對班組落手
清工作的檢查、督促、整改；
7、嚴格執行倉庫管理制度，堆放整齊、合理，帳、物、卡相符；
做好材料核算管理工作，准確及時地完成各類報表、台帳等工作，加
強三材用量核算及時登入「三材」卡，認真整理各項原始單據及原始
記錄，實事求是編制竣工三算對比表，核算用料節超，單位工程技術
經濟資料，不弄虛作假；
8、協助做好工程竣工工作，撥點余料要及時整理退庫或轉移。
項經部制定的材料單位表，實行「三比一算」的擇優選購，落實采購
降本的目標動態管理，參與和加強材料采購合同管理；