工程資料移交管理制度

1. 資料管理制度

不知道您需要的是什麼類型的資料管理制度，下面給您提供的是工程項目文件資料管理制度，希望對您有所幫助！

工程項目文件資料的管理包括公司發文、項目對外收發文、418#文件所覆蓋的技術資料、其他質量記錄等四個方面的內容。

項目資料員在項目技術負責人的領導下,具體負責文件資料的管理工作。

項目各專業工程師及資料員必須具有資料員上崗證。

管理目標是技術資料真實同步,達到長城杯的資料要求;非技術資料編目清晰,便於查閱。

文件資料的日常管理制度

一、文件資料的歸檔應做到分類保存、編目清晰、標識明確、裝訂整齊。資料的填寫應做到字跡工整、簽字齊全,符合《XXXXXXX技術資料管理規定》的要求。

二、項目技術負責人應定期檢查各專業工程師內業資料的收集整理工作,檢查資料員的資料歸檔工作,不定期進行內業工作評比、獎優罰劣。

三、418#文件涵蓋的技術資料要求:

1、項目總工組織各專業工程師和資料員學習418#文件。

2、各專業技術資料由本專業工程師負責收集整理。每月月底將本月技術資料移交項目資料員。

3、項目資料員負責技術資料的整理、歸檔工作,資料歸檔時應按《XXXXXXX技術資料管理規定》的標准來做。如果技術資料不符合要求,資料員做以詳細記錄交給專業工程師,專業工程師應及時補齊。

四、為了加強項目管理,除了418#文件的規定之外,其它質量記錄由資料員統一管理。

五、各業務口收集、整理本專業質量記錄,定期報送資料員處。資料員進行分類歸檔。

公司發文管理制度

一、對公司發文進行分類收存,類別為黨群類和行政類,行政類分為質量體系文件和非質量體系文件兩類。

二、公司發文由項目資料員統一接收,留下分類收文登記。

三、項目資料員在接到文件後,根據文件歸屬類別是行政文件還是黨群文件,附上文件和資料傳閱學習單後分別送項目經理或項目書記。項目經理或項目書記學習之後,在文件就資料傳閱學習單上簽署意見,並決定該文件的學習或傳閱的科室及人員范圍,由資料員送各相關業務人員學習。各相關業務人員必須認真學習文件內容,並在文件和資料傳閱學習單上簽名。

四、所要求的人員進行傳閱或學習後,項目的文件資料由資料員統一進行歸檔管理。黨群類和行政類文件分別存放,資料盒內應編制文件目錄,以便於查閱。

五、作廢文件必須進行標識,並單獨存放,同時在原收文記錄上標明作廢存放處或銷毀日期。

六、質量體系投入運行後設立的項目經理部,要及時到企管部申請領用《質量手冊》、《質量體系文件匯編》和《現行有效的受控的質量體系文件和資料目錄清單》,並按該目錄清單中所列出的文件和資料找有關部室補發。

七、項目經理部調出人員不允許帶走文件和資料,到新的崗位後,需要時再要求配發。《質量手冊》、《質量體系文件匯編》的持有人變更後,繼任人應及時安排到企管部辦理文件執有變更手續。

項目對外收發文管理制度

一、項目對外發文應由室主任審核,項目經理審批簽發。對業主發文應該用微機列印,發文格式執行《XXXX工程公司CI手冊VI分冊工程項目部分(試行)》的要求。

二、建設單位、設計單位、監理

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2. 急求工程項目資料管理制度

文件和資料的管理
1、由項目部辦公室負責管理性文件的收發、傳閱、編制清單歸類保存。
由項目技術負責人負責施工圖、技術核定單、變更通知單的收發，負責編制目錄，分發清單，所有施工圖的持有人應對圖紙的修改，變更及時標識。
2、所有文件資料由文件批准人決定發放范圍和份數，文件發放人應填寫《文件和資料發放登記表》，按發放范圍和數量發放文件，並做好編號及登記。
3、文件領用人在收到文件和資料時，應在文件發放的表格上登記簽字。
4、在發放過程中，文件使用部門應及時撤出作廢/失效文件。
5、當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應向文件發放部門辦理更換手續，交回破損文件，補發新文件、編號不變，文件發放部門應將原破損文件收回處理。
6、文件使用人文件丟失後，應向文件發放部門辦理補領手續，在補領申請時必須作出書面說明，文件發放部門在補發文件時應重新進行分發編號，並註明作廢。
7、在用有效文件控制清單
項目部辦公室負責編制管理性《有效文件控制清單》，項目工程部負責編制技術性《有效文件控制清單》，以識別和管理在用有效文件及現行修訂狀態。
8、文件和資料的更改
a.當文件和資料需要更改時，應由文件更改人或更改部門填寫《文件和資料更改申請表》，說明更改的理由依據和更改內容，如更改涉及其它部門時，應重新會審。
b.文件更改原則上應由原審批人審批，當原審批人不在或需指定其它人員審批時，則該人應得到相應的授權書和文件審批所需的有關背景資料。
c.經更改審批的文件，由審批人填寫《文件和資料更改通知單》，並發至有關部門。
d.文件持有人根據《文件和資料更改通知單》的指令，直接在文件的相應處進行更改，但應確保內容的正確、清晰，並將《文件更改通知單》附於文件後或收回原文件，並做好發放登記。
e.文件更改後，文件更改部門應將更改內容審批件存檔備查。
f.文件更改應做好記錄和標識。
9、作廢的文件應加蓋「作蓋」印章，已作廢、失效的文件應在文件的使用場合中撤出。
10、文件和資料的保管
a.文件和資料持有人應妥善保管好所用的文件資料，防止丟失、損壞，若損壞丟失應向主管領導報告，批准後按二.5和二.6辦理。
b.文件資料的存檔按公司檔案管理辦法規定辦理。
c.文件管理人在調離崗位或存檔時，必須移交全部文件，並作好文件移交記錄。
11、文件和資料的使用控制
a.文件和資料需要時，由需要人填寫《文件和資料復印審批表》，應經主管部門或部門負責人批准，規定復印的份數、編號，發放應做好記錄和登記。
b.需要臨時借閱文件的人員應填寫《文件和資料借閱申請單》，經文件管理部門負責人批准後方可借閱，借閱後必須及時歸還，文件一般情況下不外借，如確需外借，需經主管領導批准。
12、記錄
文件和資料發放登記表
文件和資料收到登記表
文件和資料更改申請表
文件和資料更改通知單
文件和資料復印審批表
文件和資料存檔（移交）記錄
文件和資料補領審批表
有效文件控制清單
文件和資料借閱申請單

9.3.3 產品（材料）采購的控制
1、根據采購對最終產品的質量影響程度，對采購材料進行分類。
A類（重要）：屬主要及大宗量產品，直接影響最終產品質量的產品，應在合格分承包方名單中采購。
B類（普通）：除上述產品以外的產品，允許在市場直接采購。
2、 分承包方的評價
a.采購前，必須進行分承包方的評價。
b.分承包方評價由辦事處組織進行評價，由項目經理、質量員、材料員參加。
c.評價內容：
①對分承包方類似產品生產過程和服務的以往業績進行評審。
②對提供的樣品質量進行鑒定。
③是否具備生產許可證或產品使用許可證。
④生產能力及能否履行合同能力的調查。
⑤必要時對分承包方質量體系評價。
⑥企業信譽。
⑦價格水平。
d.根據評價結果，由項目部編制合格分承包方名單報辦事處主任批准，確定合格分承包方名單，並作好《分承包方評價記錄》，在《合格分承包方名單》中實施采購。
3、對合格分承包方的控制
根據采購產品對工程質量的影響程度，對合格分承包方實施控制：控制方法是：
a.每年一次對合格分承包方進行復評，發現不合格，限期整改。
b.對合格分承包方產品進行跟蹤驗證，一次不合格進行退貨，調換並警告，再次不合格撤換合格分承包方。
4、采購文件
①采購產品的技術標准
采購產品的技術標准必須滿足設計及有關規定要求，必要時由總公司工程部提供。
②采購計劃
a.采購計劃由項目經理部負責編制。
b.采購計劃由辦事處主任負責批准。
c.采購計劃的內容：產品的名稱、數量、質量要求、生產廠家、采購日期及交貨驗收方式等。
③采購合同
必要時，采購前應簽訂采購合同，采購合同由項目經理或其授權人負責簽訂，簽訂前必須經辦事處主任批准。
采購合同的內容包括：產品名稱、規格型號、質量要求、價格付款方式、交付時間、交付驗收方式以及有任意一方無法履行合同時解決爭議的方法等，必要時，可增加質量保證要求，包括適用的質量體系、標准名稱、版本號。
5、采購的實施
①由項目部材料員按批準的采購文件，在合格分承包方名單中進行采購。
②當生產急需，需在合格分承包方名單之外采購時，應由項目部提出申請，經辦事處主任批准後，方可在合格分承包方名單之外的單位采購，采購產品必須符合採購文件要求，再對分承包方進行追補評價，評價內容見9.2.3.2 條款。
③因特殊原因需修改采購合同時，由材料員負責應及時與分承包方聯系，協商解決合同變更後的有關事宜，並形成記錄。
6、采購產品的驗證
①在分承包方貨源處的驗證
當需要在分承包方貨源處進行采購產品驗證時，項目部應在采購合同中規定驗證的安排及產品放行的方式。
②當顧客要求對分承包方產品進行驗證時，本公司提供必要的條件，使顧客能在項目部或分承包方貨源處對采購產品進行驗證，但顧客的驗證，本公司不能作為分承包方對質量控制的有效依據。
顧客的驗證不能替代本公司的驗證，既不能免除本公司提供合格產品的責任，也不能排除其後顧客的拒收。
7、記錄
分承包方評價記錄。
合格分承包方名單。
合格分承包方不合格品記錄。
產品采購計劃表。

9.3.4 顧客（業主）提供產品（材料設備）的控制
1、由項目部根據施工承包合同規定，列出顧客提供的產品清單，上報辦事處，便於從總體上進行控制，清單包括：產品名稱、規格型號、數量及供貨日期等。
2、驗證
⑴顧客提供產品的驗證
①顧客提供的產品由各項目部的材料員會同質量員負責驗證，驗證方法按《檢驗和試驗控製程序》執行，驗證包括：
a.提供產品清單或相當於清單式樣的票據。
b.對特定的產品必須雙方共同看樣，必要時由質監、監理或設計部門參加，共同認可。
②如果顧客提供的產品經驗證達不到規定要求時，本公司可採取：
a.拒收；
b.經本公司總工程師或副總工程師批准後讓步接收，並作好記錄標識。
③若發現顧客提供產品缺少、損壞，不適用的情況報告項目經理，由項目部編寫《顧客提供產品的丟失、損壞或不適用情況記錄》，並及時與顧客聯系處理。
⑵所有的驗證都必須做好記錄。
驗收的依據：施工合同和驗收規范。
本公司的驗證不能免除顧客提供可接受產品的責任。
⑶貯存和維護
①顧客提供的產品經驗證合格後按《搬運和貯存控製程序》及《防護和交付控製程序》進行實施。
②在貯存過程中，發現顧客提供的產品丟失、損壞和不適用等情況，應做好記錄，向項目經理報告和與顧客聯系，同時採取措施或處理。
4、記錄
顧客提供產品清單。
顧客提供產品的丟失、損壞或不適用情況記錄。

9.3.5 產品標識和可追溯性
1、產品的標識
①進場產品的標識。
進場產品應帶有標識，其內容為：
經銷單位、生產廠家、名稱、數量、規格型號、試驗報告、質保單或合格證、生產日期等。
合格物料入庫後，倉庫管理員應在入庫登記冊與登記卡上註明產品的標識，內容包括產地、名稱、數量、規格（型號）、進貨日期等。
②施工過程標識（分部分項工程）。
必要時形成分部分項工程由施工員打上標識。
標識的內容包括：工序名稱組成分項工程各道工序操作者姓名、施工日期、質量等級，並作好相應記錄。
③對於不能作標識的，記錄可作為標識。
2、成品標識：
本公司基本上存在成品標識，但為了某種需要，必要時可對建築工程進行標識，內容包括：建設單位、施工單位、設計單位、（質監、監理單位）、施工日期、質量等級等。
所有標識應設置在相應的醒目位置，並加以保護。
標識在施工、搬運貯存過程中消失時，應重新標識，一旦無法確認時，由操作者報告倉庫保管員或施工員，經過校驗確認後，再進行重新標識。
3、進場產品標識由倉庫管理員加以保護，分部分項工程標識由質量員和施工員共同負責保護。
4、所有的記錄由項目部資料員妥善保存，以便查閱，具體按《質量記錄的控製程序》進行實施。
5、標識用的印章、代碼、標牌等由材料員、倉庫保管員負責保管。
6、可追溯性
當合同和內容管理要求對產品或過程有實施追溯要求時，應對每批產品或每個過程作唯一性標識，在標識上註明追溯終點和起點，並作好記錄。
當需要追溯時，由項目部施工員具體負責實施。

3. 工程資料管理的規定

工程文件收發及管理規定
為加強工程文件收發管理，理順傳遞關系，並按工程進度作好工程文件的提供利用，特製定本制度。
3.1 工程文件接收3.1.1各單位提供給工程部的工程文件（工程技術文件、圖紙資料）由檔案資料室統一接收；上級黨政主管機關所發的行政及黨務方面的文件由辦公室統一接收。
3.1.2工程部其它部門或個人從外單位帶回或通過其它途徑收到的工程文件，一律交檔案資料室。
3.1.3設備文件，物資組匯同有關部門對設備開箱驗收後，及時將設備資料立卷歸檔；設備文件資料由檔案資料室統一歸口發放給有關單位。
3.1.4檔案資料室對接收的工程文件資料，必須進行數量和外觀質量檢查，發現問題應及時通知寄發單位補發。
3.1.5檔案資料室對接工程文件應及時建立工程文件接收總登記帳和分類帳（簿式台帳和電子台帳），並能利用計算機進行各類工程文件的查詢檢索。
3.1.6登記完畢的工程文件，應及時予以處理，在保證歸檔份數後，應按工程部領導審定的工程文件分發表及時分發給有關單位和部門。
3.1.7對接收的密級文件資料，要嚴格按保密規定妥善收存，並認真執行密級文件資料的借閱規定。
3.1.8檔案資料室僅對歸檔的工程文件資料實施整編作業，並建立檔案登錄總登記帳和分類登記帳；對分發各部門的工程文件資料不進行整編作業。
3.2 工程文件資料發放
3.2.1分發外單位和部門的工程文件資料由檔案資料室統一歸口辦理。
3.2.2呈送上級單位的工程文件由工程部領導確定發放單位和數量。
3.2.3檔案資料室按工程部領導審定的施工圖分發表、設備資料分發表分發工程文件資料（當工程施工圖、設備資料份數有限時），檔案資料室僅提供施工單位一套或二套文件，不足部分施工單位可委託檔案資料室向設計院提出增加施工圖供應數量；設備資料文件不足部分，由施工單位自行聯系復制，復制的設備資料應加蓋「復製件」印章。
3.2.4分發的圖紙資料應建立資料分發台帳，資料分發台帳應留存備查。
3.2.5為避免工程文件資料分發過程中可能出現的錯發現象，圖紙、資料領取單位應指定領取人名單，並書面通知檔案資料室；檔案資料室按指定名單發放工程文件資料。
3.3設計修改通知單、工程聯系單、傳遞及管理規定
3.3.1設計修改通知單、工程聯系單統一由檔案資料室按設計修改通知單、工程聯系單中所指定的部門及時傳遞並建立簽收記錄。
3.3.2設計修改通知單、工程聯系單原件一律及時交檔案資料室歸檔保存，工程結束後由檔案資料室向設計院提供全部設計修改通知單、工程聯系單的復印件供設計院編制竣工圖。
3.3.3凡涉及設計修改、變更，檔案資料室應及時在歸檔圖紙的副本對應卷冊圖紙目錄上加蓋設計修改印章，並將變更單復印件及時放入卷冊內。
4 檔案部門職責
參建單位（總承包、發包、建設、設計、施工、監理、承辦單位）應按各自的職責，將負責承建、承辦的項目文件材料進行收集、積累、整理，按照歸檔要求移交建設單位。
項目承包商項目實行總承包的，由總承包單位負責對其總包項目的文件從形成到編制的全過程進行監督、檢查與指導。並負責組織、協調分包單位的歸檔工作。按規定向建設單位提交全套完整、准確系統的符合檔案規范標準的項目檔案。
由建設單位分別向幾個單位發包的，由各承包單位負責收集、積累、整理其承包項目的全部文件。
建設單位各機構：負責對形成或收到的有關建設項目的前期、設備技術、工藝、涉外、專利及商檢索賠、竣工、試運行及驗收等全部項目檔案進行收集、組織及匯總整理。
設計單位：負責對形成的基礎材料和項目設計等文件進行收集、積累、整理。
施工單位：整理現場的譯文及安裝、調試形成的非標准圖、（竣工圖）、設計變更、試運行及維護、工程事故處理文件。
監理單位：負責對各參建單位在工程建設中文件的形成及竣工檔案的編制進行監督與審核，特別是對竣工圖完整、准確、系統進行監督和審查。負責收集、積累、整理、歸檔項目監理文件。建設單位委託監理單位負責監督、檢查項目文件的收集、積累和完整、准確、系統情況，並審核、簽署。同時向建設單位提交有關專項報告。驗證材料及其他監理文件。
試運行單位：負責收集、積累、整理在生產技術准備和試運行中形成的文件。
施工單位歸檔范圍負責提交施工，安裝全部技術記錄（含隱蔽工程的各種資料）。
負責提交分部試運記錄及驗收簽證書。
負責提交分部試運階段的方案、措施。
負責提交移交試生產前的消缺記錄。
負責提交全部機組建設期間的工程聯系單及總結。
負責提交檔案歸檔的目錄清單(含電子版目錄)。
調試單位歸檔范圍
負責提交所承擔的調試項目的調試方案、措施與調試報告等。
負責提交調試過程中設備缺陷處理記錄。
負責提交調整試運質量驗評表。
負責提交調試過程中變更設計資料及調試工作總結。
負責提交檔案歸檔的目錄清單(含電子版目錄)。
設計單位歸檔范圍
負責提交項目（工程）各設計階段的設計文件。
負責提交全部設計修改通知單。
負責按時提交全套完整的竣工圖（一式八份）。並切實執行竣工圖編制的有關規定。
負責按時提交符合國家檔案局相關制度的全套完整的竣工圖光碟一套
負責提交設計總結。
負責提交檔案歸檔的目錄清單(含電子版目錄)
質量監督部門（質量監督中心站與質量監督站）
監理部門歸檔范圍負責提交監理過程中形成的有關工程質量，工期、投資監理等方面的全部文件材料。
監理各專業負責人對施工單位、調試單位、質量監督部門的歸檔案卷實施審查，對被監理單位歸檔文件的完整性、准確性、系統性負責，並在案卷內備考表審核人欄簽署。
負責提交設計、施工、安裝、調試等單位歸檔完整齊全的證明材料。
對不符合歸檔要求檔案的處理：
對各單位提供的不符合規定的案卷和案卷內的文件，檔案資料室有權退回立卷歸檔單位,立卷歸檔單位應按檔案管理的有關規定進行整改,直至提交符合規定要求的案卷及案卷文件材料。
凡因工程文件材料歸檔不完整,不符合有關歸檔規定者,不能進行工程決算,各項工程竣工決算的最後付款必須由檔案資料室對竣工資料簽收合格後支付。
工程檔案的鑒定和銷毀．對歸檔和發放後多餘的工程文件和各部門使用後回收的圖紙資料，先由申請銷毀的部門登記造冊，再由檔案部門提出銷毀意見，報公司總工及經理批准後方可銷毀。
．對各單位修改替代後的檔案，檔案部門應列出銷毀檔案清冊,提出銷毀報告,經公司總工及經理批准後實施,並對被銷毀檔案目錄進行清除。
．檔案銷毀必須嚴格執行保密規定，由保安部門確定銷毀地點。銷毀檔案時，檔案部門、保安部門均應指派專人監銷，監銷人必須在銷毀清冊一簽字，檔案銷毀清冊應存檔。
．在鑒定銷毀檔案時，處於兩種保管期限之間的檔案，一律從長處理。
其它工程檔案的分類、編目、按本工程檔案分類編號辦法及規定執行。
檔案、資料、圖書的提供利用，按本工程檔案、資料、圖書借閱規定執行。
工程聲像檔案的整理編目按本工程聲像檔案管理辦法執行。
檔案庫房管理按本工程檔案庫房管理規定執行。
公司各職能部門工程文件材料立卷歸檔按公司各職能部門基建文件材料立卷歸檔范圍、歸檔時間的規定執行
5.聲像檔案管理辦法
5.1建設工程聲像檔案主要是指在城市規劃、建設、管理活動中直接形成的，具有保存價值的照片、底片(包括反轉片)、影片、錄像帶、光碟及磁性載體，以聲像為主，輔以文字說明的歷史記錄。
5.2建設單位應向城建檔案管理機構報送的聲像檔案主要有：建設工程的照片檔案、錄像檔案和相應的文字說明。
5.3照片檔案應符合以下要求：
（1）主體明確、影像清晰、畫面完整、未加修飾剪裁；
（2）能體現工程竣工後的外觀、設計特色、地理位置；
（3）以傳統感光材料為載體的照片需報送底片、正片（照片）；
（4）使用數碼相機拍攝，其影像不能進行後期加工,光學解析度不得小於400萬有效像素（不允許插值）。
5.4錄像檔案應符合以下要求：
（1）主題明確、內容連貫簡潔、影像清晰、鏡頭平穩；
（2）需註明工程項目所在的地理位置、外觀、周圍環境、人防設施、消防設施、水電設施、保安設施、標准房、標准層、設計特色、建築特色等；
（3）報送第一代素材錄像帶，以及編輯後成品帶或光碟（DVD或以上素質的格式）。
文字說明包括：工程名稱、建設單位名稱、設計單位、施工單位、地點、開工日期、竣工日期、投資額、佔地面積、建築面積、結構、層數、攝影日期、攝影者等。
6.檔案、資料、圖書借閱制度
本公司全部文書、技術檔案及資料均可借閱、利用。本著既能保守檔案機密，又能充分發揮檔案、資料為水利建設發展服務的效益，凡因工作需要借閱者，須辦理下列手續：
6.1借閱檔案、資料一般只需由本人填寫借閱登記即可（註明：用途、領用時間、歸還時間）。歸還時管理人員要對其檢查之後方可歸檔。
6.2借閱檔案、秘密技術檔案和資料，須填寫借閱單，經部門經理簽字同意即可。
6.3絕密文書、技術檔案和資料一般不借出、不復制、不攝影，如確因工作需要，應在借閱單上註明範圍、內容、用途，先經部門經理同意，主管副總批准、檔案人員只能按其范圍、要求、內容提供利用。
6.4外單位人員借閱檔案、資料者，憑單位介紹信，信上要註明查閱范圍、內容、用途，屬機密、絕密檔案或資料，應主管副總同意，總經理批准方能借閱。
6.5借閱的檔案材料要妥善保存，不得損壞、勾劃、刪改、加註、拆頁等。借閱人必須妥善保管，防止丟失和泄密。未經同意，不得復印、抄錄和轉借，不能見檔案內容公開出去。如遇丟失，要及時寫出丟失報告，在沒有做出處理前停止借閱。
6.6借閱時間在兩周以內，如需繼續使用可辦續藉手續。對特殊情況需較長時間利用的要經主管副總批准，但年末要將所借檔案交到檔案室進行清點、核對後重新借出。對長期借閱檔案不歸還，又不說明原因，不辦理續藉手續的，檔案人員要通知借閱部門負責人負責催還，否則對其整個部門暫停借閱。並嚴格按經濟責任制考核辦法執行。
6.7凡借有檔案、資料者，在工作調動、單位撤銷、退職、退休、生病住院或借後暫不使用者，必須將檔案或資料退回檔案室，否則不能辦理調離手續。同時檔案室如因工作需要有權將檔案、資料調回檔案室。
7.設計修改通知單、工程聯系單管理規定
7.1設計變更制度
7.1.1 應盡量減少施工中的設計變更與簽證，如若不可避免，按本制度執行。
7.1.2各現場專業工程師要有強烈的責任心，嚴格履行自己的職責，把好工程質量關，並努力降低工程造價。在工程開工前，仔細研究圖紙，並組織圖紙會審，將施工圖中出現的問題提前解決，對工程圖紙不齊全的部分，需及時督促設計單位補充、修改圖紙。
7.1.3 工程設計變更的具體經辦人是項目部技術負責人，具體負責與公司總工及使用單位、設計單位、施工承包單位聯系，並負責分發設計變更通知單。
7.1.4 所有設計變更必須有文字記載，禁止口頭承諾。特殊情況下，可以先口頭承諾，事後必須在7日內補辦完設計變更通知單。
7.1.5 設計院以郵寄、傳真等方式的設計變更資料，由項目經理負責簽收並報送工程部備確認案後，技術負責人轉發專業工程師組織實施。
7.1.6各專業工程師在接到設計變更資料後應當天分發到施工承包單位、監理單位並監督實施。
7.1.7設計變更的內容完成後三天內由分管的專業工程師填寫執行結果，並報送項目經理審核。
7.1.8經審核的執行結果備案登記，作為今後結算的依據。
7.2簽證管理制度
7.2.1 簽證涉及到投資、工期等工程內容。為了做到有效控制工程造價和工期，所有現場管理人員在開工前須熟悉合同書、招投標文件，需審核施工單位提交的施工組織設計，嚴格控制現場簽證。
7.2.2 發生合同中約定可以變更的情況或非施工單位原因造成的工程內容及工程量的增減經批准後，且在確保工程技術標准和質量標準保持不變的前提下，方能實施簽證。工程施工現場簽證由施工單位、工程監理和項目部現場管理人員共同簽證，嚴禁事後補簽。
7.2.3現場簽證單由施工單位報送，經現場監理工程師審核簽字蓋章後，由現場專業工程師和項目經理復核後，共同簽字並蓋章，簽證有效。
7.2.4一次性簽定金額在10萬元以內，或工期延誤在5天以內，由現場專業工程師審核後報項目經理審批。超出上述金額（或天數），項目經理需上報公司工程部經理，經工程部經理批准後方可簽證。如遇緊急情況，現場代表可先作處理，但必須按審批程序及時補辦簽證手續。
7.2.5 工程使用材料的質量、價格如有特殊情況需簽證時，由工程監理、項目部有關人員共同簽證，必要時可進行招標確定
7.2.6已審核同意的簽證，施工單位必須按期執行，否則，造成的損失由施工單位承擔。由於施工單位對施工圖閱讀不仔細等原因造成的返工不予認可，因此延誤工期由施工單位負責。
7.2.7 凡涉及到施工單位為評定優質工程等需要，而增加的施工管理、技術設施和部分材料、人工的費用，應由施工單位自行承擔。
8.工程竣工圖編制管理規定
8.1編制竣工圖的形式和深度
8.1.1凡按圖施工沒有變動的，則由施工單位（包括總包和分包施工單位，下同）在原施工圖上加蓋「竣工圖」標志後，即作為竣工圖。
8.1.2凡在施工中雖有一般性設計變更，但能將原施工圖加以修改補充作為竣工圖的，可不重新繪制，由施工單位負責在原施工圖（必須是新藍圖）上註明修改的部分，並附以設計變更通知單和施工說明。加蓋「竣工圖」標志後，即作為竣工圖。
8.1.3凡結構形式改變、工藝改變、平面布置改變以及有其他重大改變，不宜再在原施工圖上修改、補充者，應重新繪制改變後的竣工圖。由於設計原因造成的，由設計單位負責重新繪圖；由於施工原因造成的，由施工單位負責重新繪圖；由於其他原因造成的，由建設單位自行繪圖或委託設計單位繪圖。施工單位負責在新圖上加蓋「竣工圖」標志並附以有關記錄說明，作為竣工圖。重大的改建、擴建工程涉及原有工程項目變更時，應將相關項目的竣工圖資料統一整理歸檔，並在原圖案卷內增補必要的說明。
8.1.4竣工圖一定要與實際情況相符，要保證圖紙質量，做到規格統一，圖面整潔、字跡清楚。不得用圓珠筆或其他易於褪色的墨水繪制。竣工圖要經承擔施工的技術負責人審核簽認。
8.2編制竣工圖的分工
8.2.1建設項目實行總包制的各分包單位應負責編制分包范圍內的竣工圖，總包單位除應編制自行施工的竣工圖外，還應負責匯總整理各分包單位編制的竣工圖。總包單位在交工時應向建設單位提交總包范圍內的各項完整、准確的竣工圖。
8.2.2建設項目由建設單位分別包給幾個施工單位承擔的，各施工單位應負責編制所承包工程的竣工圖，建設單位負責匯總整理。
8.2.3建設項目在簽訂承發包合同時，應明確規定竣工圖的編制、檢驗和交接等問題。
8.2.4建設單位應組織、督促和協助各設計、施工單位檢驗各自負責的竣工圖編制工作，發現有不準確或短缺時，要及時採取措施修改和補齊。
8.3竣工圖編制的套數
大中型項目、重要公用工程和其它特殊性項目的竣工圖至少應編制三套，一套送城建檔案部門歸檔，二套由生產或使用單位保存。一般小型項目至少編制二套，一套送城建檔案部門歸檔，一套由生產或使用單位保存，作為維護、改造、擴建的依據。項目竣工圖套數應該在簽訂施工合同時明確規定。
8.4竣工圖編制費用
竣工圖編制費用以第二條的分工及第三條規定的套數為基準，增加部分的費用由籌建單位負責。竣工驗收後需要復制的，復制費用由使用單位負責.

4. 工程檔案管理制度！

檔案管理制度

為了做好工程及設備檔案資料的管理工作，參照《建設工程文件歸檔整理規范》等文件的有關要求,結合本公司實際情況和公司領導對檔案管理的相關要求特製訂本檔案管理制度。
一、 歸檔范圍
主要為工程和設備檔案資料:
1. 工程檔案是指各類報批文件(對政府各行政部門的各類報批文件、回復的批示文件、對外發文、對外接收的文件)、各類合同（所有合作合同、供給合同、工程合同以及各合同的附件、補充合同，供應商（服務）單位的報價資質資料、報價商務資料及報價匯總表說明文件，比價的考察調研報告，考察調研的影像、照片資料）、設計資料及圖紙、設計變更與工程洽商資料、監理文件、施工日誌、會議紀要、審計結論及各種驗收證件、檢測報告、材料設備的合格證及說明書、施工圖、財產移交手續及其他需要存檔的文件等。
2. 設備檔案是鑒定評價（儀器）技術狀態的科學資料，是為保障（儀器）設備正常運轉並處於良好狀態的重要依據。檔案員接收歸檔本公司的各類設備資料。主要包括計劃、選購階段的儀器設備購買申請單、協議、合同、重要來往函件、電文；開箱驗收階段的裝箱單、開箱驗收單、出廠合格證書、出廠精度檢驗單、圖樣、技術手冊、使用維護手冊、說明書、校驗標准、隨機備件圖冊、軟體、硬體部分的文件材料、開箱檢驗記錄；安裝調試階段的試車、試驗記錄、安裝驗收單、存在問題及處理意見；運行及維護修理階段的設備儀器移交使用部門的附件和隨機工具清單、設備儀器維護保養和安全技術操作規程、設備儀器使用記錄、設備儀器保養情況記錄、設備儀器檢查記錄及維修記錄；改造、更新階段合理化建議及處理結果、設備儀器改造、改裝、更新的報告與批復、改進、改裝過程中形成的圖樣、技術文件、設備儀器報廢技術鑒定書、請示及批復文件、技術鑒定及成果申報獎勵等各類文件。
二、 檔案保密制度
1. 檔案工作人員必須樹立高度的保密觀念，遵守公司的各項保密制度。
2. 凡涉及不宜公開的公司機密等檔案，應作秘密保管並嚴格控制查閱范圍，本公司人員需要查閱者，須經本公司主管領導批准。
3. 凡作秘密和內部管理的檔案，應嚴格履行查閱審批手續，嚴禁擅自拍照和復制，利用者應嚴格遵守保密規定，不得泄露公司秘密。
4．對確已無保存價值的建設工程和設備檔案，列出銷毀清冊，經主管領導審批後，由銷毀人、監銷人銷毀，並簽名注銷。
三、檔案工作人員崗位職責
1. 熱愛檔案事業，忠於職守，遵紀守法，勤奮學習，具備檔案專業知識。
2. 負責本公司建設工程中形成的資料和設備資料的收集、整理、立卷、歸檔工作,積極提供利用，為各項工作服務。
3. 按規定向當地檔案館移交應進館的檔案。
4. 積極主動地向上級主管部門匯報檔案工作情況，接受其監督、檢查和指導。
5. 辦理領導交辦的其他檔案業務工作。
四、檔案管理制度
1. 非檔案管理人員不得擅自查閱檔案櫃里的案卷，確因工作需要，須經本公司主管領導批准同意後方可查閱。
2. 檔案櫃內的檔案要進行系統排列存放，不準堆放與檔案無關的東西, 做到完整安全，存放有序，查找方便
3. 做好檔案櫃內「六防」（防盜、防火、防塵、防陽光、防潮、防鼠蟲蛀）工作，平時要勤檢查、勤打掃、保持檔案櫃衛生整潔、安全。
4. 對檔案櫃所藏檔案要進行經常檢查，發現問題及時採取有效措施。
5. 凡屬歸檔范圍內的儀器設備的全套隨機技術文件，儀器設備說明書、樣本、圖紙、技術操作規程、合格證及安裝調試等材料若系一式二份，應留一份存檔；只有一份的，將原件存檔，復印件隨機使用。
6. 檔案員負責儀器設備檔案的收集、整理、保管、利用和統計工作。儀器設備檔案內的文件材料，要按時間先後排列好，用鉛筆編寫頁號，凡有文字的頁面，都要編號，正面編在右上角，背面寫在左上角，然後填寫好卷內目錄。
五、檔案安全制度
1. 嚴格執行定期檢查和進出檔案清點制度，檔案櫃實行專人負責，鑰匙應妥善保管，如有丟失應及時匯報並採取措施，非管理人員不得隨意翻閱檔案櫃里的檔案。
2. 每次長假前應對檔案進行全面檢查，檔案櫃加貼封條，切實消除安全隱患。
六、檔案資料查閱利用制度
1. 本單位人員借閱檔案、資料須登記，未履行登記手續的，檔案管理人員不予提供檔案、資料。檔案資料的借出時間，不得超過半個月，確需繼續借閱，必須辦理續藉手續。對於關鍵性和常用部分的檔案應使用復印件，盡量不用原件，一般由使用人復印。
2. 檔案、資料的原件一般不外借給其他單位人員，特殊情況需要外借時，須經分管領導批准，辦理外藉手續並限期歸還。借出的檔案材料的原件，借用人要妥善保管，不得毀壞和遺失，按期歸還，如有損壞、遺失，由借用人負責。外單位人員需要復印檔案櫃里資料時,須經主管領導同意後方可進行。
3. 檔案櫃里有檔案、資料需交給其他單位時應填交接單方可交付。
4. 查閱檔案時，嚴禁吸煙，嚴禁在文件材料上劃線、打勾、作記號、折角等，嚴禁塗改和拆撕檔案，違者且造成檔案損毀的，依法追究當事人行政、法律責任。
5. 查閱檔案者有義務將利用效果反饋給檔案管理人員，以利探索和總結檔案利用工作規律，更好地為各項工作服務。
七、檔案的收集
1. 檔案管理人員收到公司內部人員或相關單位人員給予的資料應及時登記。
2. 工程檔案資料按項目收集,檔案應按系統分類統一存放檔案盒貼上標簽並做電子目錄方便日後檢索。
3. 設備檔案資料按名稱分類組卷，將一組內容上具有有機聯系的材料組合成一個保管單位。卷內文件排列，依照設備材料的自然形成過程排列並做電子目錄方便日後檢索。
4. 應妥善保存各類檔案和資料，如發現用途不明的資料應交總工程師審閱確定用途。
5. 勘察、設計、施工、監理等單位向本公司移交檔案時，應編制移交清單，雙方簽字、蓋章後方可交接。
6. 項目簽訂承包合同中應明確規定工程檔案資料和設備資料編制的責任范圍、內容、套數、案卷質量標准及時間要求。施工單位不按時提交合格竣工圖的不算完成施工任務。
7. 本公司購置的設備儀器的隨機全套資料，由拆箱負責人收集齊全，及時移交檔案員，統一積累和集中保管。