工程建材公司運營管理

Ⅰ 統一的運營管理對建材商戶有什麼好處

一、營銷管理

1
、通過對投標文件等資料的學習，我司已經與多家房地產等相關機
構合作，
作為我司產品主要出貨單位，
後期還是要加大與各大建築公
司及房地產公司的合作，
縱觀房地產市場，
雖然國家對房地產進行調
控，甚至不少專家認為房地產的黃金時代即將覆滅，但是作為國家
GDP
穩步快速增長的重要支柱，建築材料的供應還是會得到房地產等
相關產業支撐，與此同時，針對城市宜居概念的政府宣推，市政民心
工程的大踏步，
也為我們的產品增加了一個長久的營銷渠道，
所以加
大與房地產開發商、
承建商、
市政部門的合作依然是我們後期的重點。
甚至我們可以做產品延伸服務，
即建立自己的施工隊伍，
從而形成產
銷服務一套龍，
畢竟我們對自己產品配套是最了解的，
同時確保後期
售後也是我們不容忽視的環節。

Ⅱ 建材商場怎樣運營管理

1、建立制度無規矩不成方圓，制度是必須的，而制度包括（門前三包、公共區域維護、開門和大洋時間規定、物業管理費、裝修和內部改造規定、宣傳推廣費用規定、廣告位歸屬和裝卸貨管理規定等）而制度本身有2大類第一，針對內部（商家）的管理第二，針對外部（客戶）的管理2、人性化管理有制度，單制度是死的，人是活的，制度和規定不能包羅萬象，因此，很多突發性事情還是需要市場管理者的現場管理（例如：處理一些商家之間的利益糾紛問題等）3、公平、公正和公開處理問題的重心不在「嚴」和「松」之間的取捨，而在是否能做到一視同仁，如果做到了一視同仁，必定會在「嚴」和「松」之間取得平衡總的來說，管理一個市場和管理一個企業一樣，首先是建立制度然後是執行制度接著是完善制度繼而是修正管理跟著是加強管理最後是統一管理

Ⅲ 建材家居直營店運營管理該怎麼管理主要的細節工作是什麼（不要復制的）

經營管理比運營管理的范疇要大些，側重於企業的宏觀管理（上邊已經議論，此外不再敘述），運營管理主要針對核心的參與增值部分的管理，如工廠的運營管理，主要包括生產、維修、質量、項目、工藝等，而其他諸如人力資源、銷售、物流、財務、采購等則不在此列。
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Ⅳ 建築工程公司經營范圍都有哪些

建築公司經營范圍參考：

(一)、建築工程、市政公用工程、鋼結構工程、環保工程、城市與道路照明工程、園林綠化工程、消防工程、機電安裝工程、機電工程、電子智能化工程、水利水電工程、公路工程、電力工程、地基與基礎工程、石油化工工程、建築裝飾裝修工程、幕牆工程、防水防腐保溫工程,模板腳手架工程的設計與施工;建築勞務分包。(依法須經批準的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

(二)、建築裝飾裝修建設工程設計與施工,建築防水建設工程專業施工,抹灰建設工程作業,油漆建設工程作業,園林綠化,家用電器維修,銷售:建築裝飾材料、五金交電、電子產品、服裝服飾、鞋帽、家用電器、日用百貨、有色金屬、化工產品及原料、鋼材、煤炭、礦產品。

(三)、建築勞務分包;房屋建築工程;市政設施管理與服務;環境衛生管理與服務;綠化管理與服務;城鄉市容管理與服務;架線及設備工程建築施工;公路、道路、隧道和橋梁工程建築施工;建築裝飾和裝修設計與施工;工礦工程建築;管道工程建築;電氣安裝;管道和設備安裝;體育場地設施安裝;電力工程施工;園林綠化工程設計與施工;水利和水運工程建築施工;體育場地設施工程;節能環保工程;市政道路工程建築;建築物拆除活動(爆破工程除外);防水防腐保溫工程、鋼結構工程、消防設施工程、房地產開發、工程勘察、規劃、設計與施工;建築機械、材料租賃、銷售;生態節能工程設計與施工;環保型建築材料與高新合成材料電力產品技術的研發、轉化和咨詢。

(四)、建築工程施工總承包相應資質等級承包工程范圍的工程施工;市政公用工程施工總承包相應資質等級承包工程范圍的工程施工;隧道工程專業承包相應資質等級承包工程范圍的工程施工;水利水電工程施工總承包相應資質等級承包工程范圍的工程施工;礦山工程施工總承包相應資質等級承包工程范圍的工程施工;管道工程建築;建材批發;建築裝飾用石開采;粘土及其他土砂石開采。

(五)、建築工程、裝飾工程、亮化工程、土石方工程、市政工程、房屋拆遷工程、園林綠化工程、玻璃幕牆工程、鋼架結構工程的設計、施工;房地產開發;裝卸搬運服務;建築勞務分包(不含勞務派遣)。

(六)、建築勞務分包,水電安裝,河道疏浚工程,防水工程,市政工程,隧道和橋梁工程,房屋建設工程,土方工程,鋼結構工程,水處理工程,園林綠化工程,水利水電工程,建築裝修裝飾建設工程專業施工。

(七)、公路工程、水利水電工程、房屋建築工程、市政公用工程、土石方工程、建築裝修裝飾工程、園林景觀綠化工程、建築機電安裝工程、鋼結構工程、環保工程、電力工程、房屋拆遷、河湖整治工程、消防設施工程、城市及道路照明工程、建築智能化工程施工;計算機圖文設計;傢具、建築材料、日用百貨、文化用品、五金交電的銷售;建築勞務分包

Ⅳ 誰能提供建材公司，裝修公司一般的經營情況和一般的管理模式

說一下裝修公司吧，其實整個公司組成及管理非常簡單。一般分為四個部門，管理行政部門，設計部門，業務部門，工程部門，管理行政包括前台，客服，會計，出納，以及管理者等，負責公司的正常運轉及基本的日常工作，設計部門負責接待客戶，為客戶提供裝修設計理念，談合同，及合同簽署。業務部門負責聯系客戶，類似營銷，工程部門負責已簽署合同的工地進程，監管工地質量，協調工地進程及各工種的配合。各個部門齊心協力就能把一個中小型的公司做好，一般利潤率為整個合同價的10%。
求採納

Ⅵ 工程材料如何管理

1.確定采購計劃

項目部依據項目合同、設計文件、項目管理實施規劃和有關采購管理制度編制采購計劃。采購計劃包括采購工作范圍、內容及管理要求；采購信息，包括產品或服務的數量、技術標准和質量要求；檢驗方式和標准；供應方資質審查要求；采購控制目標及措施。

2.市場調研、合理選擇

一是審核查驗材料生產經營單位的各類生產經營手續是否完備齊全；二是實地考察企業的生產規模、誠信觀念、銷售業績、售後服務等情況；三是重點考察企業的質量控制體系是否具有國家及行業的產品質量認證，以及材料質量在同類產品中的地位；四是從建築業界同行中了解，獲得更准確、更細致、更全面的信息；五是組織對采購報價進行有關技術和商務的綜合評審，並制定選擇、評審和重新評審的准則。

3.材料價格的控制

對材料的采購價格進行控制。企業應通過市場調研或者通過咨詢機構，了解材料的市場價格，在保證質量的前提下，貨比三家，選擇較低的材料采購價格。對材料采購時的運費進行控制。要合理地組織運輸，材料采購進行價格比較時要把運輸費用考慮在內。在材料價格相同時，就近購料，選用最經濟的運輸方法，以降低運輸成本。要合理地確定進貨的批次和批量，還要考慮資金的時間價值，確定經濟批量。

4.材料的進場檢驗

建築材料驗收入庫時必須向供應商索要國家規定的有關質量合格及生產許可證明。項目採用的設備、材料應經檢驗合格，並符合設計及相應現行標准要求。材料檢驗單位必須具備相應的檢測條件和能力，經省級以上質量技術監督部門或者其授權的部門考核合格後，方可承擔檢驗工作。采購產品在檢驗、運輸、移交和保管等過程中，應按照職業健康安全和環境管理要求，避免對職業健康安全、環境造成影響。

拓展資料

1、簡介

用於機械、車輛、船舶、建築、化工、能源、儀器儀表、航空航天等工程領域的材料。用來製造工程構件和機械零件，也包括一些用於製造工具的材料和具有特殊性能的材料。工程材料一般都將工程材料按化學成分分為金屬材料、非金屬材料、高分子材料和復合材料四大類。

2、基本定義

用於機械、車輛、船舶、建築、化工、能源、儀器儀表、航空航天等工程領域的材料。用來製造工程構件和機械零件，也包括一些用於製造工具的材料和具有特殊性能的材料。

Ⅶ 建築企業在材料管理上存在哪些問題

工程項目的采購管理在企業經營中處於舉足輕重的地位, 采購管理從參與項目報價、定製項目進度計劃、采購計劃等環節開始，然後根據計劃采買設備材料，最後由供應商負責貨物安全運輸至項目現場，直至正常運轉。采購的對象直接關繫到工程項目的建設質量、項目進度和施工安全，因此工程項目采購需要做好供應商選擇、詢價、技術商務評審、設備檢驗以及關鍵點控制等工作。

建築企業在材料采購方面存在以下問題：

采購執行周期長

施工企業的采購往往都有較長的提前期，供應商需要按合同進行生產或者准備，供應商交付的過程也需要較長的時間，如設備的安裝、調試，土木工程施工都需要較長的時間周期;

供應商多樣化

對供應商缺乏有效的評價，即使採用招標制等方式，對供應商考察的內容也局限於價格，從而導致不能選出合格的供應商;

執行過程合同多變

由於工程項目受外部因素影響較大，不確定性比較多，導致了在長合同管理期內采購合同變更頻繁，對合同的變更控制、合同的版本管理、合同的執行跟蹤都提出較高要求;

合同付款形式多樣

包括合同的保證金、預付款、進度款、竣工結算款、質保款、調價款等，不同采購品類還有不同的稅率標准，財務記賬和結算流程比較復雜。

1m築造的采購全流程管理工具，是針對行業痛點的供應鏈管理方案，高效管理采購、分包、庫存和成本，避免對外付錯錢、避免采購分包糊塗賬。可以幫助企業實現業務財務一體化的采購管理方案，實現從合同到發票實現全流程管理。

Ⅷ 如何管理一個建築工程小公司

公司管理制度
一.公司部門劃分
二.各部門職責
1.經理職責
決定總的發展方向、計劃；業務拓展；簽訂工程總包合同；負責主要崗位人事的任免；財務報銷審批；撥付分包單位工程款的審批；撥付材料供應商材料款審批；對主要分包合同及材料供應合同的審批；決定投標及結算策略、報價方案。
2.副經理職責
協助經理制定發展計劃；協調公司內各部門工作關系及對外有關單位業務關系；組織有關部門對在施工程進行定期及不定期綜合檢查；指導、審核有關部門簽訂的分包合同、材料供應合同等；組織、審核有關部門對分包單位及材料供應商結算工作；組織有關部門出台工程成本控制計劃；組織、協調有關部門對建設單位的投標、結算。
3.工程部職責
與項目部有關人員共同編制投標技術文件；審批並監督項目部施工進度；審批項目部現場平面布置圖（包括臨建、臨水、臨電、臨路等）；審批工程機械設備使用方案；組織項目部有關人員對勞務及其它專業分包單位進行考察；審批項目部規范、圖集等資料使用計劃；審批模板、木方、架管、支撐使用方案；負責制定及不斷完善公司技術、質量、安全等管理制度；負責新技術引進，並不斷推陳出新提高公司的技術水平；認真做好各類技術信息、各級主管部門頒布的通知等的收集、整理、分析、研究匯總，歸納保管，並及時向有關部門傳達；對交回的全套竣工資料進行查收並移交辦公室，應有有關人員簽字手續；審批項目部測量儀器、試驗設備、檢查工具等使用計劃；及時指導並協助項目部解決現場出現的技術問題；負責協調、安排責任項目部或分包隊對工程質量進行保修。
4.設備安全部職責
對公司的機械設備、臨電用電纜、電線及電箱等分類登記造冊，隨時掌握其使用性能和狀態；根據工程部審批的機械設備使用方案負責各工地機械設備的調配、新購、租賃；負責臨時機械設備使用、維修、保養及回收；負責審核各種腳手架施工方案及各種垂直運輸設備、設施方案；負責審批工程專用各種安全設施及材料使用計劃；負責分公司及監督工地安全保衛工作；負責監督檢查工地現場安全文明施工。
5.材料部職責
負責材料的采購、調配和回收；監督檢查工地材料使用情況；負責協助預算科投標報價時的市場詢價；負責搜集市場建材信息；在材料采購過程中，要做到投標預算與施工預算的對比、市場分析和貨比三家來降低成本，做到"三比一算"（比價，比質，比送貨上門服務，算經濟賬）
6.財務部職責
負責對公司會計核算管理、財務核算管理；對公司經營過程實施財務監督、稽核、審計、檢查、協調和指導；負責制定公司財務、會計核算管理制度，建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度；督促、各項制度的實施和執行；負責按規定進行成本核算；定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作；負責編寫財務分析及經濟活動分析報告，會同各有關部門組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議；提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向；參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；負責固定資產及專項基金的管理，會同有關部門，辦理固定資產的購建、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；負責對公司低值易耗品盤點核對；會同辦公室、材料、設備安全等有關部門做好盤點清查工作，並提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；負責公司資金繳、拔、按時上交稅款，辦理現金收支和銀行結算業務；及時登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；負責公司財務審計和會計稽核工作；加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查；負責全面財務工作，做到各項報表准確無誤，嚴格執行報銷制度及支票領用制度，做好實際與計劃費用的對比工作。
7.預算部職責
在投標時負責編制經濟投標文件和商務投標文件；負責審核工地的經濟洽商；會同有關部門主持編制分包工程招標文件；會同有關部門主持編制工程項目成本控制計劃；負責與建設單位及咨詢公司等的結算工作；審核有關部門對分包單位及材料供應商的結算；負責項目部提供的材料采購計劃的審批。
8.辦公室職責
協助經理處理日常事務；負責公司的後勤管理工作；根據公司領導意見，負責召集公司辦公會議和其他有關會議，做好會議記錄，摘錄會議紀要，並檢查督促會議決議的貫徹實施；負責公司的印鑒、文印的管理和信件的收發以及報刊訂閱、分發工作；負責公司行政文書的處理，做好收文的登記、傳遞、催辦、歸檔、立卷和發言的登記、列印、存檔，以及行政文書檔案的管理工作；負責對各部門文書資料收集歸檔管理工作，進行業務指導；負責人事合同的簽訂，人事檔案的管理工作；負責做好公司員工勞動紀律管理工作，定期或不定期抽查公司勞動紀律執行情況，及時考核，負責辦理考勤、獎懲、差假等管理工作；負責各部門誤工、懲處及嘉獎記錄，組織好年度評審；負責組織定期不定期的人事考核、考查，做好人事考選工作；負責協助預算科的招投標工作及招投標相關文件的管理工作；負責組織公司通用管理標准規章制度的擬定、修改和編寫工作，協助參與專用管理標准及管理制度的擬定、討論、修改工作；負責做好公司來賓的接待安排，做好重要會議的組織、會務工作；負責公司對上級主管部門聯系，公司有關法律咨詢和聯系工作；負責做好公司的信息收集及宣傳報導工作；負責處長安排的材料、設備市場調研工作，並把結果及時反饋到相關部門；負責匯總公司年度綜合性資料，草擬公司年度總結、工作計劃和其它綜合性文稿，及時擬寫經理發言稿和其他以公司名義發言文稿審核工作；協助參與公司發展規劃的擬定年度經營計劃的編制和公司重大決策事項的討論；開展年度總結評比和表彰活動。
三.工作流程
1.會議流程
獎罰制度：⑴辦公室負責人未及時將開會信息和會議
記錄傳達有關人員時，罰款100元。
⑵要求的與會人員未請假缺席者，罰款100元，遲到者罰款50元；
⑶未按會議執行者罰款100元，執行徹底表現突出者獎100元
⑷本獎罰權歸辦公室。
2.工程投標流程
獎罰制度：⑴對招標文件及圖紙研究不透，出現原則性錯誤，對責任人處罰500元。
⑵在投標工作中，加班加點，仔細認真如期保質，表現突出者獎500元。
⑶本獎罰權歸經理和副經理。
3.材料工作流程
（1）一般材料
超出計劃

不
合
格
合格
獎罰制度：
⑴項目部提料單自報到預算部之日起至提料單要求材料進場日期止，應不少於6天，否則預算部對審核人有權處以100元罰款，並且對由此引起的耽誤進度由項目部自行負責。
⑵預算部審批期限不能超過2天，否則處罰100元。
⑶對超出計劃材料部分，項目經理必須查明原因，責任到人，否則處以項目經理200元罰款。
⑷材料部必須做到"貨比三家"選擇性價比較高產品，不能以權謀私，如被發現有損公肥私之舉，將被處以500元以上罰款乃至開除。
⑸在材料控制環節上表現突出者，可視情況獎勵100-1000元。
（2）竹膠板、木方等周轉材料工作流程
超出計劃
未超出計劃

不合格
合格
合格 不合格
獎罰制度：
⑴材料部為周轉材料使用及回收的最終責任者。
⑵由於分包對周轉材料的使用不當，項目部及材料部有權視情節輕重對其開具100-500元罰款。
⑶在周轉材料的整個工作流程中，各部門要以少投入，節約使用，杜絕浪費為工作核心，由於本部門工作的好壞，經理有權視情況予以100-500元的獎勵或處罰。
4.設備及臨電用電纜、電線、電箱等工作流程
合格 不合格
獎罰制度：
⑴設備安全部為機械設備，臨電用電纜，電線，電箱的最終責任者。
⑵因分包單位的使用不當、缺乏維修保養，項目部及設備安全部有權視情節輕重對其開具100-500元罰款。
⑶對於丟失和損壞，設備安全部有權要求責任方照原件賠償和維修。
⑷設備安全部在行使采購權或租賃權時不能以權謀私，損公肥私，否則處以500元以上罰款乃至開除。
5.架管、模板支撐等租賃材料工作流程
不合格
合格
夠量且無損壞 不夠量有損壞
獎罰制度：
⑴項目部審批不當，造成閑置或沒必要浪費時，處以項目經理100-500元罰款。
⑵提料單自報到設備安全部之日起至要求進場日期 不少於3天，否則耽誤現場使用項目部自行負責。
⑶由於進場材料不合格，而引起的耽誤使用，設備安全部承受200元罰款。
⑷對於丟失和損壞，設備安全部和項目部有對分包單位要求賠償的權利。
6.大模板工作流程
租賃 購買
合格夠量 有損壞丟失等
四.對工地綜合檢查（利用原來檢查表）
1.分公司成立檢查小組，由財務部負責人任組長，由副經理組織有關部門每月定期對項目部進行一次檢查，不定期一次檢查。
2.檢查項目為檢查表中所列項，由項目經理根據工程實際情況對本項目實際發生評分項落實責任人。
3. 計算規則，
4.獎罰規定：
91~95分 不獎不罰。
96~100分 獎：（實得分數-95）×100元/分
86~90分 罰：（91-實得分數）×50元/分
81~85分 罰：（91-實得分數）×100元/分
80分以下 罰：1000元
5.獎罰具體到人，由項目經理根據實際情況將獎罰金額分配到責任人並報財務部，由財務部在當月工資中落實。
五.行為規范
1.辦公行為規范
1）儀容儀表：公司職工上班時儀容儀表應得體、整潔大方；女職員上班提倡化淡妝，金銀或其他事物的佩戴應得當。
2）用語：在任何場合應用語規范、文明，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。
3）現場接待：遇有客人進入工作區域應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保證有人接待。公司的接待工作主要由辦公室負責，具體涉及到哪個部門，由辦公室另行通知。對接待事項，重要的要做記錄，並及時向有關領導及部門匯報和傳達。
4）電話接聽：接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁佔用公司電話時間太長。須迅速處理的要及時聯系受話人匯報轉達。接聽電話時要文明用語，要講普通話。
5）工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。
6）職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束後做好個人工作區內的衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。
7）科、室專用的設備由科、室指定專人定期清潔，公司公共設施則由辦公室負責定期的清潔保養工作。愛護公共設施與辦公設備。
8）發現辦公設備（包括通訊、照明、影音、電腦、建築等）損壞或發生故障時，員工應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。
9）對辦公耗材用品、工作區域水、電使用要提倡節約，避免浪費，能再次利用的要回收利用。
10）以上制度的檢查、監督部門為公司辦公室、經理共同執行，違反此規定的人員，將給予50-100元的扣薪處理。
2.財務管理規范
1）經費申請
項目部申請經費要認真填寫，"月項目部經費申請表"，並經公司分管負責人及經理同意簽字後可到財務部領取。
其他部門申請經費要填寫"辦公經費申請表"。 並經主管領導和經理同意簽字後可到財務部領取。
遇到特殊情況時，可電話向有關領導申請，或有關領導電話通知具體辦事人員先行墊付，後予報銷。
2）報銷
報銷賬目及金額要真實合理。
票據要有經辦人，主管領導和經理簽字後方可報銷。
項目部的廢料處理收入、罰款單及其它收入應如實，及時報到財務部。
3）處罰措施：對報銷票據賬目、金額及其它收入金額不屬實或不合理時，財務部有權提出質疑和核實，並對弄虛作假者視情節輕重給予50~500元罰款，甚至不予報銷。
3.員工出勤管理規范
1）工作作息時間
夏令時 冬令時
2）上班時間3分鍾後15分鍾內列為遲到，15分鍾後列為曠職（工），早退者一律作曠職（工）半日論，不得補請事假、病假。
3）工作時間出去辦事，要保持手機暢通，必要時向主管領導說明，以便有事能及時聯系。
4）每星期休息一天，可根據自己的工作安排在星期六或星期日，其他節假日按國家有關規定執行。
5）因私事、得病等原因需要歇班，3天內向主管領導請假，超出3天須由經理批准。
6）以上辦法由辦公室監督抽查，對違反者有權處以10-200元罰款。
4．電話使用規范
1）本公司的電話，主要是作為方便與外界溝通、方便開展業務之用，不提倡員工在公司內打私人電話。
2）員工打電話，用語應盡量簡潔、明確，以減少通話時間。
3）接聽電話語言的要求是規范、簡潔、禮貌。接聽外線電話的標准用語為："您好，××公司"等!如需叫同事則說:"請稍等！我幫你叫一下。"如對方所找的人不在，應委婉告知對方換時間再打，切勿將同事或領導的去向隨便告訴他人。其他內容視情況回答。接電話要待對方掛斷方可掛機。
4）對項目部固定電話，每月按固定電話進行控制，具體數額標准根據實際情況確定，超出部分由項目經理負責解決。
5）對公司內各部門電話費，各種信息費（114、12121除外）及長途話費由本屋負責人負責。
5．車輛及司機管理規范
1）本公司車輛分為專用車和公用車兩種，專用車油費實行月包干制，具體數額根據實際情況確定，公用車實行實報實銷制。
2）司機應愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養，經常檢查車輛的主要機件。每周抽適當的時間擦洗自己所開的車，以確保車輛的清潔（包括車內、車外和引擎的清潔）。
3）出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發現不正常時，要立即加補或調整。
4）司機發現所駕車輛有故障時要立即檢修。
5）出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選取停放地點和位置，不能在不準停車的路段和危險地段停車。司機離開車輛時，要鎖好保險鎖，防止車輛被盜。
6）司機對自己所開車輛的各種證件的有效性要經常檢查，出車時一定保證證件齊全。
7）司機駕車應特別注意安全行駛及遵守交通規則，不準危險駕車（包括高速、爬頭、緊跟、爭道、賽車等）。晚間司機要注意休息，不準開疲勞車，不準酒後駕車。若有違規罰款,由駕駛員負擔並對造成的後果負責。
8）公用車每次出車，司機要注意填寫"行車記錄表"，並於每周一呈辦公室審核。"行車記錄表"上所載里程數應與車輛里程錶相符，不符的數應由司機負責繳納差數里程的汽油費。
9）上班時間內司機未被派出車的，應隨時在司機室（可由主管負責人指定）等候出車。不準隨便亂竄其他辦公室。有要事確需離開時，要告知主管人員（司機所屬部門的直接領導）去向和所需時間，經批准後方可離開；出車外出回來，應立即到主管人員處報到。
10）司機對管理人員的工作安排，應無條件服從，不準借故拖延或拒不出車。對工作安排有意見的，事後可向上級領導反映。
11）司機出車執行任務，遇特殊情況不能按時返回的，應及時設法通知主管人員，並說明原因。
12）對於公用車，下班後，應將車輛停放適當地點保管，不準私自用車。
13）經呈準的非公用派車，應負擔使用里程的油資，由申請人於派車翌日繳交辦公室，否則停止其以後的使用權。
14）司機未經領導批准，不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習駕駛；嚴禁將車輛交給無證人員駕駛；任何人不得利用公司車輛學開車。
15）辦公室負責本規范落實的監督、檢查，根據落實情況對責任人有權給予10-100元獎勵或處罰。

Ⅸ 如何制定建材公司的管理制度

給您提供一份《建材公司財務管理規定》作為參考！

為做好公司財務、會計、稅務等工作，保證公司資產安全及有效使用，真實、全面、准確、及時系統反映公司資產、負債、權益等財務狀況，准確預測、反映、監督、分析公司經營情況，為公司經營決策與管理提供參考依據，同時在財務上界定公司與個人財產、應干什麼不應干什麼、應怎麼做而知照員工，特作如下規定：

一，財會工作是一門是古老、系統、綜合性極強、涉及面極廣的管理工作，它牽涉每一個部門，它立足本職工作監管整個公司的能以貨幣計量的工作，是企業管理工作的神經中樞。

（1）要求所有財會從業人員熟練運用必要的會計實操知識、財務管理、稅法、合同法、電腦技術等才能上崗。財會工作允許慢慢做主慢慢學慢慢改。

（2）要與時俱進不斷更新會計、財務、法律、電腦知識。

（3）積極與相關部門（工商、稅務、銀行、技監、外管、商檢等）建立良好工作關系。

（4）熟識公司整體運作情況及協作單位的財務狀況。

（5 ）兢兢業業、責任心強。不但做好本職工作還要監管好相關崗位的相關工作。收集會計資料整理成會計報表的同時，還要時刻監管好采購環節、存放環節、收發環節、銷售環節、工程環節、外協環節等資金不同形態變動工作，審核其數據發生、流轉、歸集的真實性、合理性、合法性、准確性、全面性。

二，事前的預測。如成本費用利潤預測、資金與稅務籌劃、協助工程投標、商品銷售定價的可行性報告工作。

三，事中的反映和監督。運用專業知識與技能對公司能以貨幣計量的業務進行真實、全面、准確、及時、系統的反映和監督，按時編制報表報送給管理層等相關部門。

四，事後的分析和總結。運用財務知識及財務所處的位置，對公司營運情況做個恰當的分析和總結，提出個人見解，為公司的決策提供參考依據。

五，現金、存款的收支結算管理

（1）收入管理 根據定貨單（出貨單）等公司法定單據列定的數量、單價、金額（由營業員、開票員、客戶確認無誤）收取現金、轉賬支票、刷卡款，收多少欠多少要用文字註明外，還要清楚反映交接手續。及時登記日記賬及日報表。

（2）支出管理 所有支出（如費用支出、提成支出、匯兌支出等）都要使用公司法定單據填列，按公司法定程序書面審批後方右支出。錢出有因物出有據。本公司實行誰申報誰審批誰對該筆錢項的真實性、合法性、安全性、其他相關責任負責任。會計要把好最後一個審核關，如發現異常及時上報。要及時登記日記賬及日報表。

（3）轉賬管理 轉賬分同城結算和異地結算。按公司實際情況，能以銀行結算的不用現金結算，盡量多用銀行結算。出納要建台賬記取每一筆收取、開出、有效期、已辦理的支票情況。方便跟蹤核對防止錯漏。收到轉賬支票對方索取收據時必須在收據註明收據某某日期轉賬字樣。

六、賬冊、憑證、報表、票據管理

（1）收發、流轉、保管、報廢管理。按賬物分管原則進行管理，管物的不管賬，職責分明職責到人。公司法定票據、賬冊、憑證、報表均由會計集中保管，保管、收發、使用、核銷要登記造冊歸檔管理，防止錯漏、被盜、泄露、弄虛作假。隨時接受歸口部門或領導之監管。

（2）領用部門要做領用、已用、未用、繳銷、作廢、結存記錄。登記造冊歸檔妥善保管。防止錯漏、被盜、泄露、弄虛作假。隨時接受歸口部門或領導之監管。

（3）內部牽制 按賬物分管原則進行管理，管物的不管賬，職責分明職責到人。部門之間相互牽制監督。采購、倉管、商場、業務部等均作本部業務記錄，財會據實反映公司經營情況，部門之間及時核對數據，積極溝通協作，防止錯漏。隨時接受歸口部門或領導之監管。

（4）外協方的賬務管理 外協方分供應方和購買方。這兩方的業務均要與外面協作，牽涉的部門和人手多，容易出現問題。除了業務人員始終如一、從此至終的跟蹤管理之外，各部門要收集信息及時反饋給公司領導層。財會要及時整理好賬單，定期或不定期地發出對賬單督促業務員跟蹤對賬、催收貨款、確認款項的真實性、准確性、安全性，高度預防發生呆、壞、死賬。

七，財會人員崗位管理

（一）會計崗位（一崗多職）

A，服從安排，廉潔奉公、勤勞愛崗、公平公正；

B，統籌全公司財務工作、會計、審計、統計工作；

C，積極學習努力提高會計、稅務、電腦知識，提高工作效率和工作質量：

D，安排、督促、落實本部門及公司相關崗位（如會計、出納、統計、倉管、營業員、收銀員）認真執行公司財務制度 及會計、稅務、金融等相關法律法規，完成公司安排的工作，做好投資者理財助手。

E，籌措、督促、調度資金，確保資金有效使用和安全以及正常運作；

F，積極與工商、稅務、金融、外協單位等部門溝通，建立良好的工作關系，掌握相關政策，合理籌劃財務稅務，規避風險；

G，真實、准確、全面、系統地處理好賬務，及時編制報表向公司管理層、相關部門報送；

H，運用管理會計知識加強財務管理，做好事前預測、事中監督、事後的反映和分析工作；

L，審驗工商執照、稅務證照、代碼證、貨款卡的管理工作；

J，審查、核算、盤點、監管公司物資、設備、商品、資金、會計資料，確保其安全；

K，審查公司購銷合同、裝修合同合法性，並監督其實施情況；

L，對公司的發票、收據、出倉單、發貨單等印刷、發放、使用、保管、繳銷登記造冊，進行監管；

U，注意企業形象，積極與相關部門溝通，提高辦事效率；積極學習提高業務水平和工作質量；有責任對本崗位或其他崗位提出改進意見；

N，保護並督促相關人員保護公司商業秘密。

（2）出納崗位（一崗多職）

A，服從安排、廉潔奉公、勤勞愛崗；

B，嚴格執行公司及國家結算制度，把好錢物收支關。每日根據有關領導、會計審核好的賬單進行收付結算，負責收繳商場或其他部門每天發生的款項；

C，按計劃支付水電費、電話費、房租、管理費、發放工資獎金等；

D，負責出倉單、成本單、收支結算單等會計資料進行核對匯總交會計做賬；督促相關崗位執行公司財務制度，及時制止或舉報違紀行為；

E，及時整理收付憑證，登記庫存現金日記賬、銀行存款日記賬、外地存款日記賬、有價證券日記賬，做到日清月結，及時與會計、銀行等核對，確保賬賬、賬物相符；

F，及時辦理銀行結算業務；注意企業形象，積極與相關部門溝通，提高辦事效率；積極學習提高業務水平和工作質量；

G，有責任對本崗位或其他崗位提出改進意見；

H，保護並督促相關人員保護公司商業秘密。

（3）財會文員崗位（一崗多職）

A，積極學習努力提高業務知識，提高工作效率和工作質量；

B，收集整理進出貨物的信息輸入電腦，及時、准確、全面地報送相關部門或接受許可權人員查詢；

C，配合商場人員做好訂貨單、出貨單之制單工作，及時將會計信息傳遞給相關工作；

D，服從工作安排，協調相鄰崗位工作；

E，有責任對本崗位或其他崗位提出改進意見；

F，保護並督促相關人員保護公司商業秘密。

（4）倉庫管理員崗位

A，業務上接受財會的指導和監督，組織上接受相關部門調配；

B，按單及時准確驗收發放貨物，不錯發、不多發、不少發貨物。做好倉庫賬務，定期或不定期地盤點，做到賬物相符；

C，日清月結，及時做好相關報表報送工作；

D，積極溝通協調理順上下左右工作關系，為相關部門掌握庫存動態及時提供准確數據；

E，科學擺放貨物，貨物存放安全合理，為搬運節省時間空間和費用；

F，對庫存貨物實行監控，隨時將相關情況上報公司；

G，積極學習提高業務水平，提高工作質量和效率；

H，有責任對本崗位或其他崗位提出改進意見；

F，保護並督促相關人員保護公司商業秘密。

（5）商場收銀員管理（一人多崗）

A，按公司財務管理的要求做好定貨單、出庫單審核工作，將正確的單據傳遞給相關部門出貨或訂貨，協助查貨、追蹤回貨工作；

B，不徇私不造假，按財務管理要求做好商場收定金、貨款工作，安排司機及其他有資質人員收取貨款，辦好賬單、錢物交接手續，確保賬單錢物安全，日清月結，將款項、賬單、交接表報送給會計檢查；

C，積極學習提高業務水平，提高工作質量和效率；服從安排，協調相鄰崗位開展工作；

E，有責任對本崗位或其他崗位提出改進意見；

F，保護並督促相關人員保護公司商業秘密。

（6）內部審計

遵照公司及相關法律法規，對其經營業務的真實性、合法性、合理性、合情性、全面性、安全性進行審查監督。目的是維護公司合法權益。本崗位直接向經理或董事會負責。

八，審核、收支時間管理

為節省時間和辦公資源，提高工作效率，確保各項工作依時近質完成。特規定辦公時段，希望知會相關人員及客戶。

（1）每天9---11時、14---16時為財會內部辦公時間，處理各項賬務；

（2）每天16---17點30分為財務人員去商場審核銷售單據、收取貨款時間（此段時間商場收銀較忙應加強人手，盡量做到日清月結，回籠資金方便調度）。

（3）每月25日至次月15日（星期天休息），為財會處理賬務、稅務，做各種申報表時間；

（4）每月16---24日（星期天休息），為對外填開發票、支付房租管理費時間，盡量在此時候預約否則不預辦理；

（5）每天11--14時為公司內部結算時間，辦理差旅費、辦公費、電話費、修理費、車船費、搬運費等等支付；

（6）公司如董事長、總經理用款等特殊性結算業務則不受時段限制；

（7）為嚴肅收支管理，所有收入、支出必須經財會人員審核後辦理；所有支出須由出納員辦理。

（8）商場、業務員、營業員、其他人員等特殊情況下收取的貨款必須當天向公司財會或指定人員繳清，如不能即時繳清的應電話通知財會人員或上級領導。出納要將超限額現金存行或上交老闆。所有交接都要辦理書面手續。禁止坐支、截留、挪用、侵佔、白條抵庫等違法違規行為。

九，商品銷售定價管理

1，商品銷售價格=購進價格+固定費用+變動費用+利潤（特別要注意的是向管理要效益）

2，商品銷售定價原則

A，要視商品品質而定；

B，要視旺淡季而定；

C，要視商品是否適銷滯銷而定；

D，要視商品生命力而定（成長期、成熟期、衰退期）；

E，要視消費群體而定（消費檔次、消費人群、消費品味）；

F，要視冷賣熱賣而定；

G，要視公司銷售策略而定；

H，要視庫存量而定。

十，銷售提點返點管理

1，營業員提點管理（業務量提成+利潤分成）略；

2，工程業務員提點管理（業務量提成+利潤分成）略；

3，協作公司提點管理（業務量提成+利潤分成）略；

十一，工資管理

公司實行全面（包括營業員、業務員、行政人員）量化之績效考核，所有員工工資都與公司經營業績掛鉤，多勞多得，水漲船高。

1，工資=基本工資+技能工資+崗位工資+津貼+業務量提成+利潤分成+軟性指標考核；

2，營業員工資=基本工資+硬任務提成+軟指標考核+利潤分成

3，非營業人員=基本工資+平均提成*系數+崗位考核

4，註：A，公司所有人員基本工資一樣；

B，系數（即技能工資崗位工資）反映在學歷、職稱、工作經驗、崗位、工作量等）；

C，平均提成=營業人員提成（包括硬任務提成+利潤分成）之和/總人數；

D，軟性指標考核包括勞動紀律、勞動態度、相鄰關系、客戶服務等，有可能正數或負數。

（為保商業秘密，本節不彼露詳細之工資方案內容）

十二，倉庫盤點與物資處理管理

1，倉庫要日清月結，定期或不定期實地盤點，做到賬物相符；

2，盤點方法要全面盤點或抽查，視具體情況而定；

3，接受財會的檢查或盤點；

4，對庫存變動狀況、貨物質量實行監控，隨時把握相關情況。商業經營的好壞一看庫存就知道了，因此庫存管理很重要了。

十三，發票管理

商業單位的發票直接面向終端消費者，所以非同一般，在此不詳述。

十四，保護商業秘密管理

（略）

十五，設備辦公用品、交通工具、物資管理

（略）

十六，本規定由財會部制訂報公司董事會研究實施，由財會負責實施，解釋權歸財會。

另外這里還有一份《行政管理制度》，希望對您有所幫助！http://gxskjc.blog.163.com/blog/static/1239032602009760711784/