工程建材公司运营管理

Ⅰ 统一的运营管理对建材商户有什么好处

一、营销管理

1
、通过对投标文件等资料的学习，我司已经与多家房地产等相关机
构合作，
作为我司产品主要出货单位，
后期还是要加大与各大建筑公
司及房地产公司的合作，
纵观房地产市场，
虽然国家对房地产进行调
控，甚至不少专家认为房地产的黄金时代即将覆灭，但是作为国家
GDP
稳步快速增长的重要支柱，建筑材料的供应还是会得到房地产等
相关产业支撑，与此同时，针对城市宜居概念的政府宣推，市政民心
工程的大踏步，
也为我们的产品增加了一个长久的营销渠道，
所以加
大与房地产开发商、
承建商、
市政部门的合作依然是我们后期的重点。
甚至我们可以做产品延伸服务，
即建立自己的施工队伍，
从而形成产
销服务一套龙，
毕竟我们对自己产品配套是最了解的，
同时确保后期
售后也是我们不容忽视的环节。

Ⅱ 建材商场怎样运营管理

1、建立制度无规矩不成方圆，制度是必须的，而制度包括（门前三包、公共区域维护、开门和大洋时间规定、物业管理费、装修和内部改造规定、宣传推广费用规定、广告位归属和装卸货管理规定等）而制度本身有2大类第一，针对内部（商家）的管理第二，针对外部（客户）的管理2、人性化管理有制度，单制度是死的，人是活的，制度和规定不能包罗万象，因此，很多突发性事情还是需要市场管理者的现场管理（例如：处理一些商家之间的利益纠纷问题等）3、公平、公正和公开处理问题的重心不在“严”和“松”之间的取舍，而在是否能做到一视同仁，如果做到了一视同仁，必定会在“严”和“松”之间取得平衡总的来说，管理一个市场和管理一个企业一样，首先是建立制度然后是执行制度接着是完善制度继而是修正管理跟着是加强管理最后是统一管理

Ⅲ 建材家居直营店运营管理该怎么管理主要的细节工作是什么（不要复制的）

经营管理比运营管理的范畴要大些，侧重于企业的宏观管理（上边已经议论，此外不再叙述），运营管理主要针对核心的参与增值部分的管理，如工厂的运营管理，主要包括生产、维修、质量、项目、工艺等，而其他诸如人力资源、销售、物流、财务、采购等则不在此列。
118135999

Ⅳ 建筑工程公司经营范围都有哪些

建筑公司经营范围参考：

(一)、建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、环保工程、城市与道路照明工程、园林绿化工程、消防工程、机电安装工程、机电工程、电子智能化工程、水利水电工程、公路工程、电力工程、地基与基础工程、石油化工工程、建筑装饰装修工程、幕墙工程、防水防腐保温工程,模板脚手架工程的设计与施工;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)、建筑装饰装修建设工程设计与施工,建筑防水建设工程专业施工,抹灰建设工程作业,油漆建设工程作业,园林绿化,家用电器维修,销售:建筑装饰材料、五金交电、电子产品、服装服饰、鞋帽、家用电器、日用百货、有色金属、化工产品及原料、钢材、煤炭、矿产品。

(三)、建筑劳务分包;房屋建筑工程;市政设施管理与服务;环境卫生管理与服务;绿化管理与服务;城乡市容管理与服务;架线及设备工程建筑施工;公路、道路、隧道和桥梁工程建筑施工;建筑装饰和装修设计与施工;工矿工程建筑;管道工程建筑;电气安装;管道和设备安装;体育场地设施安装;电力工程施工;园林绿化工程设计与施工;水利和水运工程建筑施工;体育场地设施工程;节能环保工程;市政道路工程建筑;建筑物拆除活动(爆破工程除外);防水防腐保温工程、钢结构工程、消防设施工程、房地产开发、工程勘察、规划、设计与施工;建筑机械、材料租赁、销售;生态节能工程设计与施工;环保型建筑材料与高新合成材料电力产品技术的研发、转化和咨询。

(四)、建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;市政公用工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;隧道工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;水利水电工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;矿山工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;管道工程建筑;建材批发;建筑装饰用石开采;粘土及其他土砂石开采。

(五)、建筑工程、装饰工程、亮化工程、土石方工程、市政工程、房屋拆迁工程、园林绿化工程、玻璃幕墙工程、钢架结构工程的设计、施工;房地产开发;装卸搬运服务;建筑劳务分包(不含劳务派遣)。

(六)、建筑劳务分包,水电安装,河道疏浚工程,防水工程,市政工程,隧道和桥梁工程,房屋建设工程,土方工程,钢结构工程,水处理工程,园林绿化工程,水利水电工程,建筑装修装饰建设工程专业施工。

(七)、公路工程、水利水电工程、房屋建筑工程、市政公用工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、园林景观绿化工程、建筑机电安装工程、钢结构工程、环保工程、电力工程、房屋拆迁、河湖整治工程、消防设施工程、城市及道路照明工程、建筑智能化工程施工;计算机图文设计;家具、建筑材料、日用百货、文化用品、五金交电的销售;建筑劳务分包

Ⅳ 谁能提供建材公司，装修公司一般的经营情况和一般的管理模式

说一下装修公司吧，其实整个公司组成及管理非常简单。一般分为四个部门，管理行政部门，设计部门，业务部门，工程部门，管理行政包括前台，客服，会计，出纳，以及管理者等，负责公司的正常运转及基本的日常工作，设计部门负责接待客户，为客户提供装修设计理念，谈合同，及合同签署。业务部门负责联系客户，类似营销，工程部门负责已签署合同的工地进程，监管工地质量，协调工地进程及各工种的配合。各个部门齐心协力就能把一个中小型的公司做好，一般利润率为整个合同价的10%。
求采纳

Ⅵ 工程材料如何管理

1.确定采购计划

项目部依据项目合同、设计文件、项目管理实施规划和有关采购管理制度编制采购计划。采购计划包括采购工作范围、内容及管理要求；采购信息，包括产品或服务的数量、技术标准和质量要求；检验方式和标准；供应方资质审查要求；采购控制目标及措施。

2.市场调研、合理选择

一是审核查验材料生产经营单位的各类生产经营手续是否完备齐全；二是实地考察企业的生产规模、诚信观念、销售业绩、售后服务等情况；三是重点考察企业的质量控制体系是否具有国家及行业的产品质量认证，以及材料质量在同类产品中的地位；四是从建筑业界同行中了解，获得更准确、更细致、更全面的信息；五是组织对采购报价进行有关技术和商务的综合评审，并制定选择、评审和重新评审的准则。

3.材料价格的控制

对材料的采购价格进行控制。企业应通过市场调研或者通过咨询机构，了解材料的市场价格，在保证质量的前提下，货比三家，选择较低的材料采购价格。对材料采购时的运费进行控制。要合理地组织运输，材料采购进行价格比较时要把运输费用考虑在内。在材料价格相同时，就近购料，选用最经济的运输方法，以降低运输成本。要合理地确定进货的批次和批量，还要考虑资金的时间价值，确定经济批量。

4.材料的进场检验

建筑材料验收入库时必须向供应商索要国家规定的有关质量合格及生产许可证明。项目采用的设备、材料应经检验合格，并符合设计及相应现行标准要求。材料检验单位必须具备相应的检测条件和能力，经省级以上质量技术监督部门或者其授权的部门考核合格后，方可承担检验工作。采购产品在检验、运输、移交和保管等过程中，应按照职业健康安全和环境管理要求，避免对职业健康安全、环境造成影响。

拓展资料

1、简介

用于机械、车辆、船舶、建筑、化工、能源、仪器仪表、航空航天等工程领域的材料。用来制造工程构件和机械零件，也包括一些用于制造工具的材料和具有特殊性能的材料。工程材料一般都将工程材料按化学成分分为金属材料、非金属材料、高分子材料和复合材料四大类。

2、基本定义

用于机械、车辆、船舶、建筑、化工、能源、仪器仪表、航空航天等工程领域的材料。用来制造工程构件和机械零件，也包括一些用于制造工具的材料和具有特殊性能的材料。

Ⅶ 建筑企业在材料管理上存在哪些问题

工程项目的采购管理在企业经营中处于举足轻重的地位, 采购管理从参与项目报价、定制项目进度计划、采购计划等环节开始，然后根据计划采买设备材料，最后由供应商负责货物安全运输至项目现场，直至正常运转。采购的对象直接关系到工程项目的建设质量、项目进度和施工安全，因此工程项目采购需要做好供应商选择、询价、技术商务评审、设备检验以及关键点控制等工作。

建筑企业在材料采购方面存在以下问题：

采购执行周期长

施工企业的采购往往都有较长的提前期，供应商需要按合同进行生产或者准备，供应商交付的过程也需要较长的时间，如设备的安装、调试，土木工程施工都需要较长的时间周期;

供应商多样化

对供应商缺乏有效的评价，即使采用招标制等方式，对供应商考察的内容也局限于价格，从而导致不能选出合格的供应商;

执行过程合同多变

由于工程项目受外部因素影响较大，不确定性比较多，导致了在长合同管理期内采购合同变更频繁，对合同的变更控制、合同的版本管理、合同的执行跟踪都提出较高要求;

合同付款形式多样

包括合同的保证金、预付款、进度款、竣工结算款、质保款、调价款等，不同采购品类还有不同的税率标准，财务记账和结算流程比较复杂。

1m筑造的采购全流程管理工具，是针对行业痛点的供应链管理方案，高效管理采购、分包、库存和成本，避免对外付错钱、避免采购分包糊涂账。可以帮助企业实现业务财务一体化的采购管理方案，实现从合同到发票实现全流程管理。

Ⅷ 如何管理一个建筑工程小公司

公司管理制度
一.公司部门划分
二.各部门职责
1.经理职责
决定总的发展方向、计划；业务拓展；签订工程总包合同；负责主要岗位人事的任免；财务报销审批；拨付分包单位工程款的审批；拨付材料供应商材料款审批；对主要分包合同及材料供应合同的审批；决定投标及结算策略、报价方案。
2.副经理职责
协助经理制定发展计划；协调公司内各部门工作关系及对外有关单位业务关系；组织有关部门对在施工程进行定期及不定期综合检查；指导、审核有关部门签订的分包合同、材料供应合同等；组织、审核有关部门对分包单位及材料供应商结算工作；组织有关部门出台工程成本控制计划；组织、协调有关部门对建设单位的投标、结算。
3.工程部职责
与项目部有关人员共同编制投标技术文件；审批并监督项目部施工进度；审批项目部现场平面布置图（包括临建、临水、临电、临路等）；审批工程机械设备使用方案；组织项目部有关人员对劳务及其它专业分包单位进行考察；审批项目部规范、图集等资料使用计划；审批模板、木方、架管、支撑使用方案；负责制定及不断完善公司技术、质量、安全等管理制度；负责新技术引进，并不断推陈出新提高公司的技术水平；认真做好各类技术信息、各级主管部门颁布的通知等的收集、整理、分析、研究汇总，归纳保管，并及时向有关部门传达；对交回的全套竣工资料进行查收并移交办公室，应有有关人员签字手续；审批项目部测量仪器、试验设备、检查工具等使用计划；及时指导并协助项目部解决现场出现的技术问题；负责协调、安排责任项目部或分包队对工程质量进行保修。
4.设备安全部职责
对公司的机械设备、临电用电缆、电线及电箱等分类登记造册，随时掌握其使用性能和状态；根据工程部审批的机械设备使用方案负责各工地机械设备的调配、新购、租赁；负责临时机械设备使用、维修、保养及回收；负责审核各种脚手架施工方案及各种垂直运输设备、设施方案；负责审批工程专用各种安全设施及材料使用计划；负责分公司及监督工地安全保卫工作；负责监督检查工地现场安全文明施工。
5.材料部职责
负责材料的采购、调配和回收；监督检查工地材料使用情况；负责协助预算科投标报价时的市场询价；负责搜集市场建材信息；在材料采购过程中，要做到投标预算与施工预算的对比、市场分析和货比三家来降低成本，做到"三比一算"（比价，比质，比送货上门服务，算经济账）
6.财务部职责
负责对公司会计核算管理、财务核算管理；对公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导；负责制定公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度；督促、各项制度的实施和执行；负责按规定进行成本核算；定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；负责编写财务分析及经济活动分析报告，会同各有关部门组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议；提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；负责固定资产及专项基金的管理，会同有关部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；负责对公司低值易耗品盘点核对；会同办公室、材料、设备安全等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；负责公司资金缴、拔、按时上交税款，办理现金收支和银行结算业务；及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；负责公司财务审计和会计稽核工作；加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；负责全面财务工作，做到各项报表准确无误，严格执行报销制度及支票领用制度，做好实际与计划费用的对比工作。
7.预算部职责
在投标时负责编制经济投标文件和商务投标文件；负责审核工地的经济洽商；会同有关部门主持编制分包工程招标文件；会同有关部门主持编制工程项目成本控制计划；负责与建设单位及咨询公司等的结算工作；审核有关部门对分包单位及材料供应商的结算；负责项目部提供的材料采购计划的审批。
8.办公室职责
协助经理处理日常事务；负责公司的后勤管理工作；根据公司领导意见，负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，摘录会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施；负责公司的印鉴、文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、分发工作；负责公司行政文书的处理，做好收文的登记、传递、催办、归档、立卷和发言的登记、打印、存档，以及行政文书档案的管理工作；负责对各部门文书资料收集归档管理工作，进行业务指导；负责人事合同的签订，人事档案的管理工作；负责做好公司员工劳动纪律管理工作，定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假等管理工作；负责各部门误工、惩处及嘉奖记录，组织好年度评审；负责组织定期不定期的人事考核、考查，做好人事考选工作；负责协助预算科的招投标工作及招投标相关文件的管理工作；负责组织公司通用管理标准规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用管理标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会议的组织、会务工作；负责公司对上级主管部门联系，公司有关法律咨询和联系工作；负责做好公司的信息收集及宣传报导工作；负责处长安排的材料、设备市场调研工作，并把结果及时反馈到相关部门；负责汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时拟写经理发言稿和其他以公司名义发言文稿审核工作；协助参与公司发展规划的拟定年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论；开展年度总结评比和表彰活动。
三.工作流程
1.会议流程
奖罚制度：⑴办公室负责人未及时将开会信息和会议
记录传达有关人员时，罚款100元。
⑵要求的与会人员未请假缺席者，罚款100元，迟到者罚款50元；
⑶未按会议执行者罚款100元，执行彻底表现突出者奖100元
⑷本奖罚权归办公室。
2.工程投标流程
奖罚制度：⑴对招标文件及图纸研究不透，出现原则性错误，对责任人处罚500元。
⑵在投标工作中，加班加点，仔细认真如期保质，表现突出者奖500元。
⑶本奖罚权归经理和副经理。
3.材料工作流程
（1）一般材料
超出计划

不
合
格
合格
奖罚制度：
⑴项目部提料单自报到预算部之日起至提料单要求材料进场日期止，应不少于6天，否则预算部对审核人有权处以100元罚款，并且对由此引起的耽误进度由项目部自行负责。
⑵预算部审批期限不能超过2天，否则处罚100元。
⑶对超出计划材料部分，项目经理必须查明原因，责任到人，否则处以项目经理200元罚款。
⑷材料部必须做到"货比三家"选择性价比较高产品，不能以权谋私，如被发现有损公肥私之举，将被处以500元以上罚款乃至开除。
⑸在材料控制环节上表现突出者，可视情况奖励100-1000元。
（2）竹胶板、木方等周转材料工作流程
超出计划
未超出计划

不合格
合格
合格 不合格
奖罚制度：
⑴材料部为周转材料使用及回收的最终责任者。
⑵由于分包对周转材料的使用不当，项目部及材料部有权视情节轻重对其开具100-500元罚款。
⑶在周转材料的整个工作流程中，各部门要以少投入，节约使用，杜绝浪费为工作核心，由于本部门工作的好坏，经理有权视情况予以100-500元的奖励或处罚。
4.设备及临电用电缆、电线、电箱等工作流程
合格 不合格
奖罚制度：
⑴设备安全部为机械设备，临电用电缆，电线，电箱的最终责任者。
⑵因分包单位的使用不当、缺乏维修保养，项目部及设备安全部有权视情节轻重对其开具100-500元罚款。
⑶对于丢失和损坏，设备安全部有权要求责任方照原件赔偿和维修。
⑷设备安全部在行使采购权或租赁权时不能以权谋私，损公肥私，否则处以500元以上罚款乃至开除。
5.架管、模板支撑等租赁材料工作流程
不合格
合格
够量且无损坏 不够量有损坏
奖罚制度：
⑴项目部审批不当，造成闲置或没必要浪费时，处以项目经理100-500元罚款。
⑵提料单自报到设备安全部之日起至要求进场日期 不少于3天，否则耽误现场使用项目部自行负责。
⑶由于进场材料不合格，而引起的耽误使用，设备安全部承受200元罚款。
⑷对于丢失和损坏，设备安全部和项目部有对分包单位要求赔偿的权利。
6.大模板工作流程
租赁 购买
合格够量 有损坏丢失等
四.对工地综合检查（利用原来检查表）
1.分公司成立检查小组，由财务部负责人任组长，由副经理组织有关部门每月定期对项目部进行一次检查，不定期一次检查。
2.检查项目为检查表中所列项，由项目经理根据工程实际情况对本项目实际发生评分项落实责任人。
3. 计算规则，
4.奖罚规定：
91~95分 不奖不罚。
96~100分 奖：（实得分数-95）×100元/分
86~90分 罚：（91-实得分数）×50元/分
81~85分 罚：（91-实得分数）×100元/分
80分以下 罚：1000元
5.奖罚具体到人，由项目经理根据实际情况将奖罚金额分配到责任人并报财务部，由财务部在当月工资中落实。
五.行为规范
1.办公行为规范
1）仪容仪表：公司职工上班时仪容仪表应得体、整洁大方；女职员上班提倡化淡妆，金银或其他事物的佩戴应得当。
2）用语：在任何场合应用语规范、文明，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
3）现场接待：遇有客人进入工作区域应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。公司的接待工作主要由办公室负责，具体涉及到哪个部门，由办公室另行通知。对接待事项，重要的要做记录，并及时向有关领导及部门汇报和传达。
4）电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。须迅速处理的要及时联系受话人汇报转达。接听电话时要文明用语，要讲普通话。
5）工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
6）职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
7）科、室专用的设备由科、室指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。爱护公共设施与办公设备。
8）发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。
9）对办公耗材用品、工作区域水、电使用要提倡节约，避免浪费，能再次利用的要回收利用。
10）以上制度的检查、监督部门为公司办公室、经理共同执行，违反此规定的人员，将给予50-100元的扣薪处理。
2.财务管理规范
1）经费申请
项目部申请经费要认真填写，"月项目部经费申请表"，并经公司分管负责人及经理同意签字后可到财务部领取。
其他部门申请经费要填写"办公经费申请表"。 并经主管领导和经理同意签字后可到财务部领取。
遇到特殊情况时，可电话向有关领导申请，或有关领导电话通知具体办事人员先行垫付，后予报销。
2）报销
报销账目及金额要真实合理。
票据要有经办人，主管领导和经理签字后方可报销。
项目部的废料处理收入、罚款单及其它收入应如实，及时报到财务部。
3）处罚措施：对报销票据账目、金额及其它收入金额不属实或不合理时，财务部有权提出质疑和核实，并对弄虚作假者视情节轻重给予50~500元罚款，甚至不予报销。
3.员工出勤管理规范
1）工作作息时间
夏令时 冬令时
2）上班时间3分钟后15分钟内列为迟到，15分钟后列为旷职（工），早退者一律作旷职（工）半日论，不得补请事假、病假。
3）工作时间出去办事，要保持手机畅通，必要时向主管领导说明，以便有事能及时联系。
4）每星期休息一天，可根据自己的工作安排在星期六或星期日，其他节假日按国家有关规定执行。
5）因私事、得病等原因需要歇班，3天内向主管领导请假，超出3天须由经理批准。
6）以上办法由办公室监督抽查，对违反者有权处以10-200元罚款。
4．电话使用规范
1）本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话。
2）员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。
3）接听电话语言的要求是规范、简洁、礼貌。接听外线电话的标准用语为："您好，××公司"等!如需叫同事则说:"请稍等！我帮你叫一下。"如对方所找的人不在，应委婉告知对方换时间再打，切勿将同事或领导的去向随便告诉他人。其他内容视情况回答。接电话要待对方挂断方可挂机。
4）对项目部固定电话，每月按固定电话进行控制，具体数额标准根据实际情况确定，超出部分由项目经理负责解决。
5）对公司内各部门电话费，各种信息费（114、12121除外）及长途话费由本屋负责人负责。
5．车辆及司机管理规范
1）本公司车辆分为专用车和公用车两种，专用车油费实行月包干制，具体数额根据实际情况确定，公用车实行实报实销制。
2）司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每周抽适当的时间擦洗自己所开的车，以确保车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。
3）出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。
4）司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。
5）出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段和危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。
6）司机对自己所开车辆的各种证件的有效性要经常检查，出车时一定保证证件齐全。
7）司机驾车应特别注意安全行驶及遵守交通规则，不准危险驾车（包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等）。晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。若有违规罚款,由驾驶员负担并对造成的后果负责。
8）公用车每次出车，司机要注意填写"行车记录表"，并于每周一呈办公室审核。"行车记录表"上所载里程数应与车辆里程表相符，不符的数应由司机负责缴纳差数里程的汽油费。
9）上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室（可由主管负责人指定）等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开时，要告知主管人员（司机所属部门的直接领导）去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到主管人员处报到。
10）司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向上级领导反映。
11）司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知主管人员，并说明原因。
12）对于公用车，下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。
13）经呈准的非公用派车，应负担使用里程的油资，由申请人于派车翌日缴交办公室，否则停止其以后的使用权。
14）司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。
15）办公室负责本规范落实的监督、检查，根据落实情况对责任人有权给予10-100元奖励或处罚。

Ⅸ 如何制定建材公司的管理制度

给您提供一份《建材公司财务管理规定》作为参考！

为做好公司财务、会计、税务等工作，保证公司资产安全及有效使用，真实、全面、准确、及时系统反映公司资产、负债、权益等财务状况，准确预测、反映、监督、分析公司经营情况，为公司经营决策与管理提供参考依据，同时在财务上界定公司与个人财产、应干什么不应干什么、应怎么做而知照员工，特作如下规定：

一，财会工作是一门是古老、系统、综合性极强、涉及面极广的管理工作，它牵涉每一个部门，它立足本职工作监管整个公司的能以货币计量的工作，是企业管理工作的神经中枢。

（1）要求所有财会从业人员熟练运用必要的会计实操知识、财务管理、税法、合同法、电脑技术等才能上岗。财会工作允许慢慢做主慢慢学慢慢改。

（2）要与时俱进不断更新会计、财务、法律、电脑知识。

（3）积极与相关部门（工商、税务、银行、技监、外管、商检等）建立良好工作关系。

（4）熟识公司整体运作情况及协作单位的财务状况。

（5 ）兢兢业业、责任心强。不但做好本职工作还要监管好相关岗位的相关工作。收集会计资料整理成会计报表的同时，还要时刻监管好采购环节、存放环节、收发环节、销售环节、工程环节、外协环节等资金不同形态变动工作，审核其数据发生、流转、归集的真实性、合理性、合法性、准确性、全面性。

二，事前的预测。如成本费用利润预测、资金与税务筹划、协助工程投标、商品销售定价的可行性报告工作。

三，事中的反映和监督。运用专业知识与技能对公司能以货币计量的业务进行真实、全面、准确、及时、系统的反映和监督，按时编制报表报送给管理层等相关部门。

四，事后的分析和总结。运用财务知识及财务所处的位置，对公司营运情况做个恰当的分析和总结，提出个人见解，为公司的决策提供参考依据。

五，现金、存款的收支结算管理

（1）收入管理 根据定货单（出货单）等公司法定单据列定的数量、单价、金额（由营业员、开票员、客户确认无误）收取现金、转账支票、刷卡款，收多少欠多少要用文字注明外，还要清楚反映交接手续。及时登记日记账及日报表。

（2）支出管理 所有支出（如费用支出、提成支出、汇兑支出等）都要使用公司法定单据填列，按公司法定程序书面审批后方右支出。钱出有因物出有据。本公司实行谁申报谁审批谁对该笔钱项的真实性、合法性、安全性、其他相关责任负责任。会计要把好最后一个审核关，如发现异常及时上报。要及时登记日记账及日报表。

（3）转账管理 转账分同城结算和异地结算。按公司实际情况，能以银行结算的不用现金结算，尽量多用银行结算。出纳要建台账记取每一笔收取、开出、有效期、已办理的支票情况。方便跟踪核对防止错漏。收到转账支票对方索取收据时必须在收据注明收据某某日期转账字样。

六、账册、凭证、报表、票据管理

（1）收发、流转、保管、报废管理。按账物分管原则进行管理，管物的不管账，职责分明职责到人。公司法定票据、账册、凭证、报表均由会计集中保管，保管、收发、使用、核销要登记造册归档管理，防止错漏、被盗、泄露、弄虚作假。随时接受归口部门或领导之监管。

（2）领用部门要做领用、已用、未用、缴销、作废、结存记录。登记造册归档妥善保管。防止错漏、被盗、泄露、弄虚作假。随时接受归口部门或领导之监管。

（3）内部牵制 按账物分管原则进行管理，管物的不管账，职责分明职责到人。部门之间相互牵制监督。采购、仓管、商场、业务部等均作本部业务记录，财会据实反映公司经营情况，部门之间及时核对数据，积极沟通协作，防止错漏。随时接受归口部门或领导之监管。

（4）外协方的账务管理 外协方分供应方和购买方。这两方的业务均要与外面协作，牵涉的部门和人手多，容易出现问题。除了业务人员始终如一、从此至终的跟踪管理之外，各部门要收集信息及时反馈给公司领导层。财会要及时整理好账单，定期或不定期地发出对账单督促业务员跟踪对账、催收货款、确认款项的真实性、准确性、安全性，高度预防发生呆、坏、死账。

七，财会人员岗位管理

（一）会计岗位（一岗多职）

A，服从安排，廉洁奉公、勤劳爱岗、公平公正；

B，统筹全公司财务工作、会计、审计、统计工作；

C，积极学习努力提高会计、税务、电脑知识，提高工作效率和工作质量：

D，安排、督促、落实本部门及公司相关岗位（如会计、出纳、统计、仓管、营业员、收银员）认真执行公司财务制度 及会计、税务、金融等相关法律法规，完成公司安排的工作，做好投资者理财助手。

E，筹措、督促、调度资金，确保资金有效使用和安全以及正常运作；

F，积极与工商、税务、金融、外协单位等部门沟通，建立良好的工作关系，掌握相关政策，合理筹划财务税务，规避风险；

G，真实、准确、全面、系统地处理好账务，及时编制报表向公司管理层、相关部门报送；

H，运用管理会计知识加强财务管理，做好事前预测、事中监督、事后的反映和分析工作；

L，审验工商执照、税务证照、代码证、货款卡的管理工作；

J，审查、核算、盘点、监管公司物资、设备、商品、资金、会计资料，确保其安全；

K，审查公司购销合同、装修合同合法性，并监督其实施情况；

L，对公司的发票、收据、出仓单、发货单等印刷、发放、使用、保管、缴销登记造册，进行监管；

U，注意企业形象，积极与相关部门沟通，提高办事效率；积极学习提高业务水平和工作质量；有责任对本岗位或其他岗位提出改进意见；

N，保护并督促相关人员保护公司商业秘密。

（2）出纳岗位（一岗多职）

A，服从安排、廉洁奉公、勤劳爱岗；

B，严格执行公司及国家结算制度，把好钱物收支关。每日根据有关领导、会计审核好的账单进行收付结算，负责收缴商场或其他部门每天发生的款项；

C，按计划支付水电费、电话费、房租、管理费、发放工资奖金等；

D，负责出仓单、成本单、收支结算单等会计资料进行核对汇总交会计做账；督促相关岗位执行公司财务制度，及时制止或举报违纪行为；

E，及时整理收付凭证，登记库存现金日记账、银行存款日记账、外地存款日记账、有价证券日记账，做到日清月结，及时与会计、银行等核对，确保账账、账物相符；

F，及时办理银行结算业务；注意企业形象，积极与相关部门沟通，提高办事效率；积极学习提高业务水平和工作质量；

G，有责任对本岗位或其他岗位提出改进意见；

H，保护并督促相关人员保护公司商业秘密。

（3）财会文员岗位（一岗多职）

A，积极学习努力提高业务知识，提高工作效率和工作质量；

B，收集整理进出货物的信息输入电脑，及时、准确、全面地报送相关部门或接受权限人员查询；

C，配合商场人员做好订货单、出货单之制单工作，及时将会计信息传递给相关工作；

D，服从工作安排，协调相邻岗位工作；

E，有责任对本岗位或其他岗位提出改进意见；

F，保护并督促相关人员保护公司商业秘密。

（4）仓库管理员岗位

A，业务上接受财会的指导和监督，组织上接受相关部门调配；

B，按单及时准确验收发放货物，不错发、不多发、不少发货物。做好仓库账务，定期或不定期地盘点，做到账物相符；

C，日清月结，及时做好相关报表报送工作；

D，积极沟通协调理顺上下左右工作关系，为相关部门掌握库存动态及时提供准确数据；

E，科学摆放货物，货物存放安全合理，为搬运节省时间空间和费用；

F，对库存货物实行监控，随时将相关情况上报公司；

G，积极学习提高业务水平，提高工作质量和效率；

H，有责任对本岗位或其他岗位提出改进意见；

F，保护并督促相关人员保护公司商业秘密。

（5）商场收银员管理（一人多岗）

A，按公司财务管理的要求做好定货单、出库单审核工作，将正确的单据传递给相关部门出货或订货，协助查货、追踪回货工作；

B，不徇私不造假，按财务管理要求做好商场收定金、货款工作，安排司机及其他有资质人员收取货款，办好账单、钱物交接手续，确保账单钱物安全，日清月结，将款项、账单、交接表报送给会计检查；

C，积极学习提高业务水平，提高工作质量和效率；服从安排，协调相邻岗位开展工作；

E，有责任对本岗位或其他岗位提出改进意见；

F，保护并督促相关人员保护公司商业秘密。

（6）内部审计

遵照公司及相关法律法规，对其经营业务的真实性、合法性、合理性、合情性、全面性、安全性进行审查监督。目的是维护公司合法权益。本岗位直接向经理或董事会负责。

八，审核、收支时间管理

为节省时间和办公资源，提高工作效率，确保各项工作依时近质完成。特规定办公时段，希望知会相关人员及客户。

（1）每天9---11时、14---16时为财会内部办公时间，处理各项账务；

（2）每天16---17点30分为财务人员去商场审核销售单据、收取货款时间（此段时间商场收银较忙应加强人手，尽量做到日清月结，回笼资金方便调度）。

（3）每月25日至次月15日（星期天休息），为财会处理账务、税务，做各种申报表时间；

（4）每月16---24日（星期天休息），为对外填开发票、支付房租管理费时间，尽量在此时候预约否则不预办理；

（5）每天11--14时为公司内部结算时间，办理差旅费、办公费、电话费、修理费、车船费、搬运费等等支付；

（6）公司如董事长、总经理用款等特殊性结算业务则不受时段限制；

（7）为严肃收支管理，所有收入、支出必须经财会人员审核后办理；所有支出须由出纳员办理。

（8）商场、业务员、营业员、其他人员等特殊情况下收取的货款必须当天向公司财会或指定人员缴清，如不能即时缴清的应电话通知财会人员或上级领导。出纳要将超限额现金存行或上交老板。所有交接都要办理书面手续。禁止坐支、截留、挪用、侵占、白条抵库等违法违规行为。

九，商品销售定价管理

1，商品销售价格=购进价格+固定费用+变动费用+利润（特别要注意的是向管理要效益）

2，商品销售定价原则

A，要视商品品质而定；

B，要视旺淡季而定；

C，要视商品是否适销滞销而定；

D，要视商品生命力而定（成长期、成熟期、衰退期）；

E，要视消费群体而定（消费档次、消费人群、消费品味）；

F，要视冷卖热卖而定；

G，要视公司销售策略而定；

H，要视库存量而定。

十，销售提点返点管理

1，营业员提点管理（业务量提成+利润分成）略；

2，工程业务员提点管理（业务量提成+利润分成）略；

3，协作公司提点管理（业务量提成+利润分成）略；

十一，工资管理

公司实行全面（包括营业员、业务员、行政人员）量化之绩效考核，所有员工工资都与公司经营业绩挂钩，多劳多得，水涨船高。

1，工资=基本工资+技能工资+岗位工资+津贴+业务量提成+利润分成+软性指标考核；

2，营业员工资=基本工资+硬任务提成+软指标考核+利润分成

3，非营业人员=基本工资+平均提成*系数+岗位考核

4，注：A，公司所有人员基本工资一样；

B，系数（即技能工资岗位工资）反映在学历、职称、工作经验、岗位、工作量等）；

C，平均提成=营业人员提成（包括硬任务提成+利润分成）之和/总人数；

D，软性指标考核包括劳动纪律、劳动态度、相邻关系、客户服务等，有可能正数或负数。

（为保商业秘密，本节不彼露详细之工资方案内容）

十二，仓库盘点与物资处理管理

1，仓库要日清月结，定期或不定期实地盘点，做到账物相符；

2，盘点方法要全面盘点或抽查，视具体情况而定；

3，接受财会的检查或盘点；

4，对库存变动状况、货物质量实行监控，随时把握相关情况。商业经营的好坏一看库存就知道了，因此库存管理很重要了。

十三，发票管理

商业单位的发票直接面向终端消费者，所以非同一般，在此不详述。

十四，保护商业秘密管理

（略）

十五，设备办公用品、交通工具、物资管理

（略）

十六，本规定由财会部制订报公司董事会研究实施，由财会负责实施，解释权归财会。

另外这里还有一份《行政管理制度》，希望对您有所帮助！http://gxskjc.blog.163.com/blog/static/1239032602009760711784/