工程质量安全隐患排查情况报告

⑴ 化工企业试生产组织设计漏项、工程质量、工程隐患检查情况以及整改措施落实情况的报告

1、三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患；
2、四定：对查出的问题定任务、定人员、定时间、定措施
3、问题类型分为：设计漏项、未完工程、工程质量隐患、功能性增项
4、组织及人员：由建设单位或业主组织，监理、设计、施工单位参加
5、时间：气密前进行.
**********催化装置三查四定问题统计表
序号 存在问题 问题类型 施工负责人 备注 完工时间
1 外取热汽包净化风线放空球阀关不严（与催化剂罐顶平齐的平台处），需更换阀门 质量隐患
2 沉降器顶防焦过热蒸汽阀组法兰材质不对，需更换为15CrMo 质量隐患
3 去外取热净化风线放空球阀打不开（一层平台），该处管线导向支撑脱落，需更换阀门 质量隐患
4 外取热弹簧支架上支撑离框架太近，膨胀余量不足（六层） 质量隐患
5 反再六层平台一段斜管处劳动保护修复 质量隐患
6 辅助燃烧室看火窗法兰垫片为石棉垫片应更换 质量隐患
7 反应区总蒸汽汇管增加压力表 设计整改
8 燃烧油回油线应从辅助燃烧室处连接 设计整改
9 伴热蒸汽线阀门未装（与催化剂罐顶平齐的平台处） 未完工程
10 一段原料油汇管P2206线有焊口未焊 未完工程
11 外取热滑阀、待生滑阀阀体吹扫介质管线未接 未完工程
12 一二段提升管平节取样口单流阀未安装 未完工程
13 反应区总蒸汽汇管排凝疏水线未安装 未完工程
14 主风事故蒸汽压力表未焊接 未完工程
15 高温闸阀、蝶阀阀道吹扫管线未安装 未完工程
16 油气线大盲板前DN80放空线蒸汽吹扫限流孔板单流前加压力表 未完工程
17 烟机出口水封罐上水线（DN150)没接 未完工程
18 三旋出口到烟机烟气线上DN15不锈钢口需连接 未完工程
19 两器上部分限流孔板未装 未完工程
20 辅助燃烧室的阻火器的安装 未完工程
21 燃烧油喷嘴前8字盲板需调整为盲端 未完工程
22 分馏冷换框架轻污油线调整 设计整改
23 原料油线9400平台弹簧支吊架需调整 设计整改
24 原料泵入口开工循环线加DN150阀门 设计整改
25 T2304塔底液位计上法兰器壁接口焊缝需修补 质量隐患
26 分馏冷换框架地面排水明沟延伸至排污漏斗总线出口 质量隐患
27 构-4架13-18处，DN20、DN15管线没有支架悬空，需安装正式支架 质量隐患
28 P2306B出口阀更换 质量隐患
29 P2207A扫线阀铜套坏更换 质量隐患
30 V2201与V2202连通阀组未完工 未完工程
32 E2310一中出口轻污油线法兰未接 未完工程
33 分馏冷换框架地面汽包采样器配管未完 未完工程
36 余热回收DN150凝结水线去除氧器未完工 未完工程
37 V2306 DN100凝结水线去除氧器未完工 未完工程
38 V2306 DN80蒸气线去除氧器未完工 未完工程
39 汽压机DN80凝结水线去除氧器未完工 未完工程
41 DN250冷渣油线未完工 未完工程
42 构-4架13-18处，有2组伴热线未安装完 未完工程
43 构-4架15-16处，有一根DN50蒸汽线未安装完 未完工程
44 E2302A放空阀未安装 未完工程
45 T2302进料阀采样阀后法兰未加垫片紧固 未完工程
46 B2501压力表手阀安装位置错误，需调整 质量隐患
47 V2501V2502自控阀付线单流阀装反 质量隐患
48 蒸汽加热炉过热汽出口增加蒸汽总热电偶 设计整改
49 余炉过热器出口安全阀低部加手阀（DN200 PN10.0Mpa） 设计整改
50 饱和汽线进DT2401连头未完成（正在施工） 未完工程
51 给水泵出口至余炉上水线未完成（正在施工） 未完工程
52 从动力加药系统至新催化加药线未完成（正在施工） 未完工程
53 瓦斯从动力炉分液罐V4004出口至新蒸汽加热炉未连完 未完工程
54 余热炉入口水封罐上水线没接 未完工程
55 V2501扩容器至动力除氧器蒸汽线未完工 未完工程
3 外取热出口下方平台与再生器平台相连部分割除 质量隐患
4 外循环管上、中松动风螺栓未紧固 质量隐患
6 原料油雾化蒸汽调节阀上下游法兰螺栓太短 质量隐患
7 外循环管松动风阀组限流孔板法兰缺少垫片 质量隐患
8 沉降器顶部西侧过热蒸汽手阀垫片不合格，螺栓未紧固，缺螺栓 质量隐患
9 一段再斜管两侧护栏应修复，二段再斜管侧踢脚板修复（六层） 质量隐患
11 二段粗汽油回炼上喷嘴处平台有两个洞需要修补 质量隐患
12 一层楼梯间劳动保护扶手2处没连，一处踢脚板没焊 质量隐患
13 反再二层平台劳动保护局部割除 质量隐患
14 反再三层平台劳动保护扁钢及踢脚板修复 质量隐患
15 反再三层平台外取热下斜管处平台打通，原劳动保护割除 质量隐患
16 反再三层平台打通去四旋处平台,劳动保护修复 质量隐患
17 反再五层平台劳动保护局部割除 质量隐患
18 质量隐患
19 反再第七层平台一、二段提升管人孔处平台修复 质量隐患
20 反再第十层平台劳动保护修复 质量隐患
1 V2203操作平台整改 设计整改
2 V2203底排污漏斗太小，需制作一个排污池 设计整改
3 V2203顶平台东北角（原竖梯取消）加斜梯一个，西北角平台与气压机三层平台沟通 设计整改
4 气压机二层平台与分馏冷换二层平台连通，三层平台与分馏空冷平台连通 设计整改
5 气压机区伴热阀组汽源未接 设计整改
6 气压机中间分液器酸性水管线倾斜，整改 设计整改
7 气压机区吹扫站取消， 管线拆除 设计整改
8 气压机中压蒸汽增加切断阀和暖管线 设计整改
9 V2203液面、界面浮筒未安装 未完工程
10 V2203酸性水泵进出口管线连接恢复 未完工程
11 气压机中间冷却器富气入口法兰无垫片，螺栓不齐，出口热电偶、双金属温度计未装 未完工程
12 V2203富气至气压机自控阀未安装 未完工程
13 气压机二级出口自控阀未安装，热电偶、双金属温度计未装 未完工程
14 气压机大火炬调节阀未安装 未完工程
15 气压机高位油箱未安装 未完工程
16 气压机中间分液器液面计、进出口法兰未安装， 未完工程
17 气压机一二级冷凝油汇管配管未完工 未完工程
18 气压机冷凝器循环水进出口温度计未安装，盲板未拆除 未完工程
19 气压机冷凝器疏水箱配管未完工 未完工程
20 凝结水泵排凝阀未安装 未完工程
21 地漏、排水沟未做 未完工程
22 气压机油站配管未完工 未完工程
23 气压机中压蒸汽进口未连接 未完工程
24 气压机中压蒸汽阀组放空消音器未完工 未完工程
25 小火炬调节阀装反，需调整 质量隐患
26 气压机富气出口安全阀法兰重新安装，螺栓不全。 质量隐患
27 气压机中间分液器酸性水就地放空无地漏 质量隐患
1 大型加剂线增设松动点，在弯头处加装放空阀 设计整改
2 小型加剂线增设松动点 设计整改
3 废催化剂卸剂线增设松动点 设计整改
4 三个催化剂罐顶压力表阀手轮开关不方便，应加高 设计整改
5 热催化剂罐下方地面DN200法兰未紧固 质量隐患
6 冷催化剂罐出口过滤器未紧固，出口阀螺栓不全，手轮破损 质量隐患
7 冷、热催化剂罐从上往下第二层平台应加固 质量隐患
8 废催化剂罐废催化剂进口罐壁处焊缝应补焊 质量隐患
9 废剂罐底下剂线DN200阀门法兰未安装 未完工程
10 新剂罐底卸料线DN150阀门未安装 未完工程
11 冷、热催化剂罐小型加剂线未施工 未完工程
12 废催化剂罐底部出口过滤器未安装，法兰未焊 未完工程
13 废催化剂罐底DN200装车线未施工 未完工程
14 热催化剂罐下部出口未装阀，与大型加剂线未连接 未完工程
1 粗汽油增加采样嘴 设计整改 动火项目
2 稳定汽油增加采样嘴 设计整改 动火项目
3 重柴油增加采样嘴 设计整改 动火项目
4 顶循油增加采样嘴 设计整改 动火项目
5 冷渣油增加采样嘴 设计整改 动火项目
6 热渣油增加采样嘴 设计整改 动火项目
7 吸收塔底油增加采样器 设计整改 动火项目
8 T2301至T2303贫气线增加采样器 设计整改 动火项目
9 脱乙烷汽油采样器工艺管线调整 设计整改 动火项目
10 原料油事故旁通线移位 设计整改 动火项目
11 E2215没有开工原料加热流程 设计整改 动火项目
12 分馏冷换三层平台消防箱设计位置不合理，挡路，需移位 设计整改 动火项目
13 设计整改 动火项目
14 设计整改
15 楼梯间顶部上分馏塔平台应加踏步（高差1.1米） 设计整改
16 分馏塔39米气返线在平台上应加过桥 设计整改
17 分馏塔顶压力表手阀在平台下方，无法操作，需整改 设计整改
18 吸收稳定塔区上部增设无放空漏斗线 设计整改
19 分馏塔顶油气线安全阀增加操作平台 设计整改
20 设计整改
21 分馏一层平台一处踢脚板没焊 质量隐患
22 分馏塔油气线40米处平台需恢复 质量隐患
23 分馏塔顶循抽出处护栏需恢复 质量隐患
24 质量隐患
25 质量隐患
26 质量隐患
27 构2五层油气线东西面的防护栏断开度大。 质量隐患
28 质量隐患
29 质量隐患
30 E2203／C与E2203／D之间、E2203／E与E2203／F之间的两个操作平台无上下梯子 未完工程
31 V2402、V2403、V2405顶安全阀未装 未完工程
32 分馏塔▽41.5米处平台劳动保护恢复 未完工程
33 未完工程
34 油浆蒸汽发生器出口返塔调节阀未安装 未完工程
35 分馏塔楼梯间消防箱未安装 未完工程
36 E2215A/B/C、E2214、E2218外头盖拆除更换垫片后安装 未完工程
37 V2310顶有两个法兰未接 未完工程
38 未完工程
39 未完工程
40 分馏区重质油（一中、二中、油浆）采样器的改造 未完工程
41 稳定北面新鲜水线未与总图框架管线连接 未完工程
42 未完工程
43 未完工程
44 未完工程
45 未完工程
46 装置内伴热DN 80凝结水去老余热回收安装未完工 未完工程
47 未完工程
48 未完工程
49 未完工程
50 未完工程
51 未完工程
1 蒸汽加热炉饱和蒸汽入口最北边一个吊架装倾斜 质量隐患
2 余炉蒸发器排污汽缸阀汽罐压力表坏 质量隐患
3 质量隐患
4 质量隐患
5 设计整改
6 余炉每层平台底座四周开流水孔 设计整改
7 余炉本体四层平台交界处压力表引到三层平台中部，便于观察和维护 设计整改
8 余炉四层平台（汽包层）修补 设计整改
9 余炉顶部消音器移位至锅炉南侧顶部 设计整改
10 设计整改
11 去消音器平台直梯取消，从汽包上部平台连通 设计整改
12 余炉省煤器出口安全阀加手阀（DN100，PN10.0） 设计整改
13 未完工程
14 未完工程
15 未完工程
16 未完工程
17 未完工程
18 余炉出口烟道大法兰大部分螺栓未装 未完工程
19 余炉给水预热器进口阀门手轮未装 未完工程
20 余炉本体烟气系统热偶均未安装 未完工程
21 蒸汽加热炉安全阀未装 未完工程
22 加热炉南北两侧过热蒸汽出口热电偶未装 未完工程
23 余炉最顶部平台一个人孔未封 未完工程
24 余炉激波吹灰器电线控制线未装 未完工程
25 未完工程
26 V2501扩容器排凝管线未接入漏斗口 未完工程
1 操作柱防雨罩未加，松动 工程质量隐患
2 电缆沟填砂（填砂前清理干净） 未完工程
3 电缆保护管封口 工程质量隐患
4 吸收稳定区电气桥架未固定 工程质量隐患
5 吸收稳定区空冷层跨越桥架无跨步 工程质量隐患
6 装置区所有电机接线盒进线孔处电缆未夹紧 工程质量隐患
7 分馏空冷器层（构4）东北角电机电缆未留余量 工程质量隐患
8 P2211B、P2207A、P2304、P2302A、P2303电机接地未做 未完工程
9 照明箱配出回路隔离密封件未封堵 工程质量隐患
10 构4一层东北角柱子临时接地线拆除 工程质量隐患
11 照明箱、动力箱接地未做 未完工程
12 构4、构9共11台电机接线、调试未完 未完工程
13 防爆操作柱多处松动 工程质量隐患
14 防爆操作柱电流表警示针未在额定电流位置 工程质量隐患
15 构9滑阀电机、操作柱接地未做 未完工程
16 槽盒盖板未盖（部分）构6西边 工程质量隐患
17 构6配管槽盒开孔应在侧边 工程质量隐患
18 激波波吹灰器电缆未放 未完工程
19 气压机房避雷、接地未完 未完工程
20 部分槽盒内电缆敷设未按设计位置摆放 工程质量隐患
21 轻污油泵动力电缆未穿保护管 工程质量隐患
22 主风机操作柱电缆没有配管 工程质量隐患
23 塔上没有防爆检修动力箱，塔下检修动力箱没有大容量出口 设计漏项
24 高杆灯塔没有防雨措施，电缆没有穿绝缘保护管 工程质量隐患
1 环装置区消防公路（东、南面）未完成； 未完工程
2 装置区南边一条消防水线未辅设； 未完工程
3 装置区内地上消火栓、消防水炮、箱式消火栓均未安装； 未完工程
4 冷环框架消防竖管上的管牙接口及消火栓箱均未安装； 未完工程
5 装置区内可燃气体、有毒有害气体检测探头均未安装； 未完工程
6 装置区四周的火灾报警按钮未安装； 未完工程
7 装置及变配电室消防器材均未配置到位； 未完工程
1 粗汽油增加采样嘴 设计整改
2 稳定汽油增加采样嘴 设计整改
3 重柴油增加采样嘴 设计整改
4 顶循油增加采样嘴 设计整改
5 吸收塔底油增加采样器 设计整改
6 T2301至T2303贫气线增加采样器 设计整改
7 脱乙烷汽油采样器工艺管线调整 设计整改
8 分馏塔顶压力表手阀在平台下方，无法操作，需整改 设计整改 现场交底
9 吸收稳定塔区上部增设无放空漏斗线 设计整改
10 分馏塔顶油气线安全阀增加操作平台 设计整改
11 E2215A/B/C、E2214、E2218外头盖拆除更换垫片后安装 未完工程
12 分馏区重质油（一中、二中、油浆）采样器的改造 未完工程
13 V2203底排污漏斗太小，需制作一个排污池 设计整改
14 气压机一级进口氮气线压力表无弯管，压力表应朝上安装 设计整改
15 气压机冷却器循环水线压力表应朝上安装 设计整改
16 小火炬调节阀装反，需调整 质量隐患
17 气压机富气出口安全阀法兰重新安装，螺栓不全。 质量隐患
18 气压机中间冷却器循环水进口应增加防空口，富气进出口螺栓不全 质量隐患
19 气压机二级出口安全阀、阀门均螺栓不全 质量隐患
20 气压机中间冷却器富气入口法兰无垫片，螺栓不齐，出口热电偶、双金属温度计未装 未完工程
21 气压机中间分液器液面计、进出口法兰未安装， 未完工程
22 余炉蒸发器排污汽缸阀汽罐压力表坏 质量隐患
23 余炉每层平台底座四周开流水孔 设计整改
24 余炉本体四层平台交界处压力表引到三层平台中部，便于观察和维护 设计整改
25 质量隐患
26 质量隐患
27 质量隐患
28 质量隐患
29 质量隐患
30 质量隐患
31 质量隐患
32 质量隐患
33 质量隐患
34 质量隐患
35 反再第十二层平台缝隙太宽处要处理 质量隐患
36 第十二层平台处楼梯间扶手割除 质量隐患
37 反再第一层平台电缆槽盒应增加2到3处踏步 设计整改
38 一二段提升管锅底DN150、DN100预提升管线加法兰 设计整改
39 反再二层平台去烟气段平台跨越电缆槽盒做踏步，平台间缝隙修补并打通 设计整改
40 反再三层平台一、二段提升管底部做活动平台板 设计整改
41 反再四层平台到外循环管平台做踏步 设计整改
42 反再五层平台去烟气段平台处做踏步 设计整改
43 反再六层平台去烟气段平台处做踏步 设计整改
44 反再第七层平台去烟气段平台处做踏步 设计整改
45 反再第八层平台去烟气段平台处增加直梯 设计整改
46 四旋灰斗出料口 阀门螺栓未紧固 未完工程
47 增压机入口过滤器法兰、螺栓未紧固 未完工程
48 三旋基础螺栓个别未紧固 未完工程
49 降压孔板上人孔螺栓未紧固 未完工程
50 烟道入B2501处人孔前有1个DN20的嘴子未接 未完工程
51 楼梯间下反再第十二层平台需做踏步 设计整改
52 反再第十五层平台上分馏平台需做踏步及斜扶手 设计整改
53 再生器五层平台缺上外取热器平台踏步 设计整改
54 烟机进口高温蝶阀、闸阀的吹扫蒸汽线上的单流阀应改用旋启式 设计整改
55 大型加剂线增设松动点，在弯头处加装放空阀 设计整改
56 三个催化剂罐顶压力表阀手轮开关不方便，应加高 设计整改
57 热催化剂罐下方地面DN200法兰未紧固 质量隐患
58 冷催化剂罐出口过滤器未紧固，出口阀螺栓不全，手轮破损 质量隐患
59 冷、热催化剂罐从上往下第二层平台应加固 质量隐患
60 废催化剂罐废催化剂进口罐壁处焊缝应补焊 质量隐患
61 废剂罐底下剂线DN200阀门法兰未安装 未完工程
62 冷、热催化剂罐小型加剂线未施工 未完工程
63 废催化剂罐底部出口过滤器未安装，法兰未焊 未完工程
64 废催化剂罐底DN200装车线未施工 未完工程
65 稳定区西侧阀组前明沟完善 未完工程
66 油浆泵出入口加垫片、螺栓配齐把紧 未完工程
67 四台泵排污线引入地沟 未完工程
68 DN80除盐水临时线拆除、过滤器恢复 未完工程
69 有一阀组DN80阀门未安装 未完工程
70 构—5西侧排水明渠改造 未完工程
71 构—5东、西侧阀组排污系统改造、 未完工程
72 动力站减温减压器消因器管线未施工，消因器未安装，支架未施工 未完工程
73 动力站减温减压器安全阀管线未施工，安全阀未安装。 未完工程
74 低压蒸汽出装置盲板拆除 未完工程
75 动力站减温减压器DN50排凝阀，仪表未安装。 未完工程
76 总图管架上管线管托大约有20个未安装，大约有80个管托未焊接。 未完工程
77 总图管架上DN150（40米）和DN100（20米）蒸汽管线未施工。 未完工程
78 总图管架管线伴热有三处未碰头。 未完工程
79 V2116及P2101，P2102A，P2102B配管未完成 未完工程
80 V2504取消的管线未拆除并封堵。 未完工程
81 采样冷却器。未制作安装并配管。 未完工程
82 重油泵增加蒸汽吹扫线未修改 未完工程
83 总图管架上多处拆除的管线未吊下来。 未完工程
84 构—5北端低压蒸汽8字盲板拆除 未完工程
85 反再工艺配管弹簧销子拆除 未完工程

⑵ 施工现场安全隐患排查的内容有那些

施工现场安全检查内容：

一、管理方面

(1)现场布置合理，有项目管理标牌、安全警示标志和项目责任人。

(2)有专职的安全员，有班前会记录和安全检查记录。

(3)危险作业必须有安全措施和安全责任人。

(4)定期开展安全活动，且必须做好记录。

(5)对事故隐患登记并限期整改。

二、对施工人员的要求

(1)穿戴好劳保用品，正确使用防护工具。

(2)工作期间，不准穿拖鞋、高跟鞋或赤脚，不准做与工作无关的事情。

(3)特殊工种必须持证上岗。

(4)不准任意拆卸和挪动各种防护装置、设施、标志。

(5)不准酒后上班，不准爬车、跳车、强行搭车及拦车。

(6)在禁止烟火的区域不准吸烟、动用明火等。

(7)在工作区域若需动火作业，必须开具动火工作标。

(8)非施工人员和无关人员不得进入作业现场。

(9)在指定区域内工作，不得进入无关区域。

(10)做指定的工作，不得误碰设备或动无关设备。

三、施工现场

(1)材料堆放整齐、稳固，工具器摆放有序，垃圾分类堆放并及时处理。

(2)工停时应对场地进行清理，工作完成后应彻底清理场地。

(3)保持有允足的照明。

(4)夏季应有防暑措施，冬季应有防冻措施。

四、危险作业区域

(1)边坡、临空面、临水面等边缘必须设有栏杆或明显的警告标志。

(2)对孔口等应设放护围栏或加盖板，并要有明显的警告标志。

(3)对多层作业应有隔离防护措施并有专人负责监护。

(2)工程质量安全隐患排查情况报告扩展阅读

安全检查是消除事故隐患，预防事故，保证安全生产的重要手段和措施。为了不断改善生产条件和作业环境，使作业环境达到最佳状态。从而采取有效对策，消除不安全因素，保障安全生产，特制定安全检查制度如下：

一、安全检查的内容：按照建筑部颁发的《建筑施工现场安全检查评分标准》，对照检查执行情况；基槽临边的防护；施工用电、施工机具安全设施，操作行为，劳动防护用品的正确使用和安全防火等。

二 、安全检查的方法：

定期检查、突击性检查、专业性检查、季节性和节假日前后的检查和经常性检查。

三、项目部施工工地每周检查一次，由项目经理组织；各施工队每天检查，由施工负责人组织，生产班组对各自所处环境的工作程序要坚持每日进行自检，随时消除不安全隐患。

四、突击检查：

同行业或兄弟单位发生重大伤亡事故、设备事故、交通、火灾事故，为了吸取教训，采取预防措施，根据事故性质，特点，组织突击检查。

五、专业性检查：

针对施工中存在的突击问题，如：施工机具、临时用电等，组织单项检查，进行专项治理。

六、季节性和节假日前后检查：

针对气候特点，如冬季、夏季、雨季可能给施工带来危害，提前作好冬季四防，夏季防暑降温，雨季防汛；针对重大节假日前后，防止职工纪律松懈，思想麻痹，要认真搞好安全教育，落实安全防范措施。

七、经常性检查：安全职能人员和项目经理部、安全值班人员，应经常深入施工现场，进行预防检查，及时发现隐患，消除隐患，标准施工正常进行。

八、对检查出的事故隐患的处理：

各种类型的检查，必须认真细致，不留死角，查出的事故隐患要建立事故隐患台帐，重大事故隐患要填写事故隐患指令书，落实专人限期整改。